| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 02/01/2020 | 063/2019 | Global | Estacionamentos | JEFERSON MARTINS 01679837923 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON MARTINS 01679837923, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS COBERTAS DE ESTACIONAMENTO PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE COREN/PR UTILIZADOS PELA SUBSEÇÃO CASCAVEL. |
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| 17 | 02/01/2020 | 094/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, INCLUSO CORTE DE GRAMA, PODA DE PLANTAS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE ADUBOS - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 4 DE NOVEMBRO DE 2020. |
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| 18 | 02/01/2020 | 085/2019 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR. |
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| 19 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 17.390,61 | R$ 17.390,61 | R$ 17.390,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
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| 20 | 02/01/2020 | 069/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | SMART JOB LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2020 - 2° TERMO ADITIVO - CONTRATO 004/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2016 |
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| 21 | 02/01/2020 | 069/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Smart Point Ltda | R$ 1.415,84 | R$ 1.415,80 | R$ 1.415,80 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 22 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.785,97 | R$ 8.785,97 | R$ 8.785,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
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| 23 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.127,74 | R$ 8.127,74 | R$ 8.127,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
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| 24 | 02/01/2020 | 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 33.682,71 | R$ 17.178,60 | R$ 17.178,60 | R$ 16.504,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2020. |
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| 25 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 1.138,01 | R$ 1.138,01 | R$ 1.138,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020. |
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| 26 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 2.473,92 | R$ 2.473,92 | R$ 2.473,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020. |
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| 27 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 853,66 | R$ 853,66 | R$ 853,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 19/01/2020. |
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| 28 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.576,79 | R$ 2.576,79 | R$ 2.576,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 11/01/2020. |
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| 29 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.166,57 | R$ 1.166,57 | R$ 1.166,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 20/01/2020. |
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| 30 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 3.381,36 | R$ 3.381,36 | R$ 3.381,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 20/01/2020. |
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| 31 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 493,42 | R$ 493,42 | R$ 493,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 24/01/2020. |
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| 32 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 299,13 | R$ 299,13 | R$ 299,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/01/2020 A 24/01/2020. |
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| 33 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 815,82 | R$ 815,82 | R$ 815,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/01/2020 A 04/02/2020. |
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| 34 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 1.671,72 | R$ 1.671,72 | R$ 1.671,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/01/2020 A 05/02/2020. |
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| 35 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 304,88 | R$ 304,88 | R$ 304,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/01/2020 A 31/01/2020. |
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