| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 657 | 05/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM CAMPO MOURÃO E IVAIPORÃ/PR NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2019. |
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| 658 | 05/06/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 4° SEMINÁRIO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JUNHO DE 2019. |
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| 659 | 05/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 372,97 | R$ 372,97 | R$ 372,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 074/2019 E PORTARIA 100/2019. |
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| 660 | 05/06/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 367,57 | R$ 367,57 | R$ 367,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PARA EXECUÇÃO FISCAL DOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR N° 069/2019 E PORTARIA 99/2019. |
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| 643 | 31/05/2019 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 446.851,19 | R$ 374.861,65 | R$ 374.861,65 | R$ 0,00 | R$ 71.989,54 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 640 | 30/05/2019 | 087/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS, REFERENTE RECOLHIMENTO DE FUNREJUS NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 050/2017 E 087/2018 PARECER CONTROLADORIA-GERAL 045/2019 E PARECER ASSEJUR N°. 037/2019. |
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| 641 | 30/05/2019 | 087/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | LONDRINA-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 3 OFICIO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LONDRINA-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 3 OFICIO, REFERENTE REGISTRO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 050/2017 E 087/2018 PARECER CONTROLADORIA-GERAL 045/2019 E PARECER ASSEJUR N°. 037/2019. |
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| 642 | 30/05/2019 | 087/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | LONDRINA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | R$ 2.188,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.188,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LONDRINA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, REFERENTE ESCRITURA, CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DE IMÓVEL ADQUIRIDO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 050/2017 E 087/2018 PARECER CONTROLADORIA-GERAL 045/2019 E PARECER ASSEJUR N°. 037/2019. |
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| 614 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 2.917,67 | R$ 2.917,67 | R$ 2.917,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019. |
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| 615 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.693,89 | R$ 1.693,89 | R$ 1.693,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2019. |
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| 616 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | BERNADETE HALICKI | R$ 21,94 | R$ 21,94 | R$ 21,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BERNADETE HALICKI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 605 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 825,35 | R$ 825,35 | R$ 825,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JUNHO DE 2019. |
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| 606 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 6.423,35 | R$ 6.423,35 | R$ 6.423,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2019. |
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| 607 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 634,77 | R$ 634,77 | R$ 634,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2019. |
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| 608 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 2.162,35 | R$ 2.162,35 | R$ 2.162,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2019. |
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| 609 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | HÉLIO NATALE | R$ 2.281,56 | R$ 2.281,56 | R$ 2.281,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2019. |
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| 610 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 803,26 | R$ 803,26 | R$ 803,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2019. |
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| 611 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 2.240,99 | R$ 2.240,99 | R$ 2.240,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JUNHO DE 2019. |
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| 612 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 960,37 | R$ 960,37 | R$ 960,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 03 A 14 DE JUNHO DE 2019. |
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| 613 | 29/05/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 1.919,11 | R$ 1.919,11 | R$ 1.919,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2019. |
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