| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 57 | 02/01/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 38.343,23 | R$ 37.931,02 | R$ 37.931,02 | R$ 412,21 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR, PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/07/2020 - 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 58 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 59 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 60 | 02/01/2020 | 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | R$ 33.192,00 | R$ 33.192,00 | R$ 33.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR, BEM COMO A MIGRAÇÃO DAS CONTAS ATUAIS PARA O NOVO PROVEDOR, NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 16/09/2020. |
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| 61 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 62 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 63 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 64 | 02/01/2020 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 68.811,49 | R$ 14.303,25 | R$ 14.303,25 | R$ 54.508,24 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2020. |
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| 65 | 02/01/2020 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 322.170,91 | R$ 298.552,18 | R$ 298.552,18 | R$ 23.618,73 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2020. |
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| 66 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 18.134,74 | R$ 18.134,74 | R$ 18.134,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2020. |
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| 67 | 02/01/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 14.342,95 | R$ 14.342,95 | R$ 14.342,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2020. |
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| 68 | 02/01/2020 | 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 58.465,80 | R$ 55.916,18 | R$ 55.916,18 | R$ 0,00 | R$ 2.549,62 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 69 | 02/01/2020 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 32.933,64 | R$ 32.933,64 | R$ 32.933,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 70 | 02/01/2020 | 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.096,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.096,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 71 | 02/01/2020 | 001/2017 | Global | Taxa de Condomínio | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2020. |
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| 72 | 02/01/2020 | 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 27.320,10 | R$ 27.320,10 | R$ 27.320,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2020. |
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| 73 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 74 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020 |
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| 75 | 02/01/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 2,0 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DEFIS, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 071/2019 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JANEIRO DE 2020. |
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