| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 925 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MARCELO SIMONI | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 943,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELO SIMONI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- TOTEM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL - 4 UNIDADES - PF Nº |
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| 926 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- GARRAFA PLÁSTICA TIPO SQUEEZE PERSONALIZADA - 130 UNIDADES;
- CANECA PLÁSTICA PARA BEBIDAS QUENTES PERSONALIZADA - 130 UNIDADES - PF Nº 274/2021. |
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| 927 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL - 400 CAIXAS - PF Nº 275/2021. |
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| 928 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- DESINFETANTE PARA USO GERAL - 250 UNIDADES - PF Nº 276/2021. |
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| 929 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | R$ 1.795,00 | R$ 1.795,00 | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT - 500 UNIDADES;
- TOUCA DESCARTÁVEL - 500 UNIDADES - PF Nº 277/2021. |
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| 930 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL, MODELO N95 - 500 UNIDADES - PF Nº 277/2021. |
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| 931 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 | R$ 3.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- PORTA PAPEL HIGIÊNICO/PAPELEIRA DE PAREDE - 20 UNIDADES;
- SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DUPLO - 30 UNIDADES;
- LIXEIRA COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS COM TAMPA DE ACIONAMENTO POR PEDAL - 30 UNIDADES - PF Nº 278/2021. |
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| 932 | 19/07/2021 | PA 032/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE E PREVENÇÃO À COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR:
- PROTETOR FACIAL DO TIPO FACE SHIELD - 50 UNIDADES - PF Nº 279/2021. |
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| 915 | 16/07/2021 | PA 045/2021 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | VSR.COM - INFORMATICA LTDA | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VSR.COM - INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE ANTIVÍRUS, PELO PERÍODO DE 36 MESES - 180 LICENÇAS - PF Nº 272/2021. |
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| 916 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 270/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 917 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 270/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 918 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 269/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL/PR NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 20/07/2021. |
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| 919 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 269/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL/PR NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 20/07/2021. |
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| 920 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 274/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE/PR NO PERÍODO DE 16/07/2021 A 16/07/2021. |
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| 921 | 16/07/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 2,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 280/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA/PR NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021. |
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| 912 | 15/07/2021 | PA 042/2021 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | BORTOLUZZI & SANTOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BORTOLUZZI & SANTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PAINEL BACKLIGHT COM ILUMINAÇÃO INTERNA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 270/2021. |
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| 913 | 15/07/2021 | PA 042/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | BORTOLUZZI & SANTOS LTDA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BORTOLUZZI & SANTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL BACKLIGHT COM ILUMINAÇÃO INTERNA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 105/2021 - PF Nº 270/2021. |
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| 914 | 15/07/2021 | PA 046/2021 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 683,30 | R$ 683,30 | R$ 683,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 271/2021. |
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| 908 | 14/07/2021 | PF 269/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO, REFERENTE 15 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 269/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 909 | 14/07/2021 | PF 215/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 285/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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