| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2375 | 29/10/2025 | 00239.007206/2025-33 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE A 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°733 PRESIDENTE; Nº749 TESOUREIRO; Nº805 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2376 | 29/10/2025 | 00239.007627/2025-64 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDERSON IACER BUENO | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO. REFERENTE A 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N.SUPERIOR) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°732 PRESIDENTE; Nº748 TESOUREIRO; Nº804 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2377 | 29/10/2025 | 00239.007560/2025-68 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO - 300.311.448-45. REFERENTE A 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°731 PRESIDENTE; Nº750 TESOUREIRO; Nº806 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2364 | 28/10/2025 | REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRES | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FABRIS | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 4.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE A 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (SECRETÁRIA) EM OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: N°729 PRESIDENTE; Nº744 TESOUREIRO; Nº 799 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2365 | 28/10/2025 | COREN-PR.323/2021 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 404,89 | R$ 404,89 | R$ 404,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 85 DA EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EMISSÃO EM 01/07/2025. |
|
| 2366 | 28/10/2025 | COREN-PR.323/2021 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 56,87 | R$ 56,87 | R$ 56,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 88 DA EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EMISSÃO EM 01/07/2025 - ATESTO 11/07/2025. |
|
| 2367 | 28/10/2025 | COREN-PR.323/2021 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 42,57 | R$ 42,57 | R$ 42,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 89 DA EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EMISSÃO EM 01/07/2025 - ATESTO 11/07/2025. |
|
| 2368 | 28/10/2025 | COREN-PR.323/2021 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 82,03 | R$ 82,03 | R$ 82,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, DEVIDO AO ATRASO NO PAGAMENTO DE ISS DA NFS Nº 90 DA EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EMISSÃO EM 01/07/2025 - ATESTO 11/07/2025. |
|
| 2369 | 28/10/2025 | COREN-PR.739/2024 | Global | Passagens Aéreas | MTA TURISMO E CIA LTDA | R$ 37.906,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.906,04 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025 - PASSAGENS AÉREAS - EMPRESA MTA TURISMO E CIA LTDA - CONTRATO VIGÊNCIA 30/10/2025 A 29/10/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 30/1/2025 A 31/12/2025.
DECLARAMOS QUE A DESPESA ORA SOLICITADA NESTE PROTOCOLIZADO ESTÁ COMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO DO COREN/PR PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
|
| 2370 | 28/10/2025 | COREN-PR.739/2024 | Global | Passagens Rodoviárias | MTA TURISMO E CIA LTDA | R$ 4.887,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.887,67 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, DENTRE OUTROS, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025. PASSAGENS RODOVIÁRIAS - EMPRESA MTA TURISMO E CIA LTDA - CONTRATO VIGÊNCIA 30/10/2025 A 29/10/2026 - PERÍODO DESTA DOTAÇÃO 30/10/2025 A 31/12/2025.
DECLARAMOS QUE A DESPESA ORA SOLICITADA NESTE PROTOCOLIZADO ESTÁ COMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO DO COREN/PR PARA O EXERCÍCIO DE 2025. |
|
| 2362 | 27/10/2025 | 00239.007644/2025-00 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 832,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (COLABORADORES N.SUPERIOR) PARA AUXILIAR O COREN-PR NA COBERTURA DE MÍDIAS SOCIAIS, IMPRENSA DO EVENTO JUBILEU 50 ANOS DO COREN-PR, COM PORTARIA N°1453/2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 30/10/2025 a 31/10/2025. |
|
| 2363 | 27/10/2025 | 00239.007647/2025-35 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS N.MÉDIO) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N°1457/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 03/11/2025 a 07/11/2025. |
|
| 2351 | 24/10/2025 | 00239.007602/2025-61 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO, TI E JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DEENFERMAGEM, COM PORTARIA N°1431/2025, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, NO PERÍODO DE 17/11/2025 a 19/11/2025. |
|
| 2352 | 24/10/2025 | 00239.007598/2025-31 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES. REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS COMISSIONADOS – N.SUPERIOR) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO, TI E JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DEENFERMAGEM, COM PORTARIA N°1431/2025, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, NO PERÍODO DE 17/11/2025 a 19/11/2025. |
|
| 2353 | 24/10/2025 | 00239.007600/2025-71 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIO GILBERTO JESUS NUNES | R$ 1.942,50 | R$ 1.942,50 | R$ 1.942,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MARYELI DOS SANTOS SOARES. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (COLABORADORES N.SUPERIOR) PARA REPRESENTAR O COREN-PR, NA CONDIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (CEPE), NO ENCONTRO REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CEPE, COM PORTARIA N°1449/2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 21/10/2025 a 24/10/2025. |
|
| 2354 | 24/10/2025 | 00239.007601/2025-16 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 1.777,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JERSON PRESTES DE QUADROS JUNIOR. REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS - NÍVEL MÉDIO) PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, COM PORTARIA N°1456/2025, NA CIDADE DE MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 27/10/2025 a 31/10/2025. |
|
| 2355 | 24/10/2025 | 00239.007579/2025-12 | Ordinário | Auxílio Representação | GISELI CAMPOS GAIOSKI LEAL | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELI CAMPOS GAIOSKI LEAL. REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. NOTA DE ANÁLISE N°726 PRESIDENTE; Nº741 TESOUREIRO; Nº798 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2356 | 24/10/2025 | 00239.007397/2025-33 | Ordinário | Auxílio Representação | NELSON AUGUSTO MENDES | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON AUGUSTO MENDES. REFERENTE 02 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025. NOTA DE ANÁLISE N°727 PRESIDENTE; Nº739 TESOUREIRO; Nº796 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2357 | 24/10/2025 | 00239.007552/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação | LIDIA MARIA FERREIRA | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIDIA MARIA FERREIRA. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. NOTA DE ANÁLISE N°728 PRESIDENTE; Nº738 TESOUREIRO; Nº795 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 2358 | 24/10/2025 | 00239.007046/2025-22 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA CRISTINA CANAN | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CRISTINA CANAN. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025. NOTA DE ANÁLISE N°725 PRESIDENTE; Nº740 TESOUREIRO; Nº797 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|