| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1349 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÕES A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PORTO VITÓRIA E GENERAL CARNEIRO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019 NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1350 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1351 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1352 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1353 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1354 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 10 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 213/2019. |
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| 1355 | 17/10/2019 | 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 9.857,39 | R$ 9.857,39 | R$ 142,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1356 | 17/10/2019 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 62.500,00 | R$ 62.356,78 | R$ 62.356,78 | R$ 143,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 51/2019 - GABINETE. |
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| 1357 | 17/10/2019 | 059/2018 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVA FORD ECOSPORT - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
OBS: EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1053/2019 - POIS O VALOR DE DESPESAS COM O VEÍCULO FOI EMPENHADO ERRONEAMENTE NA NATUREZA DE DESPESA "VEÍCULOS". |
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| 1358 | 17/10/2019 | 059/2018 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 8.130,00 | R$ 8.130,00 | R$ 8.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE NOVE VEÍCULOS HATCH (CHEVROLET ONIX LT) - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
OBS: EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTO A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1054/2019 - POIS O VALOR DE DESPESAS COM O VEÍCULO FOI EMPENHADO ERRONEAMENTE NA NATUREZA DE DESPESA "VEÍCULOS". |
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| 1345 | 16/10/2019 | 083/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUMILON LUMINOSOS LODRINA LTDA | R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUMILON LUMINOSOS LODRINA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO PARA A SEDE E SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 1324 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 3,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1325 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 635° E 636° ROP EM CURITIBA/PR EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1326 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELEXANDRA RABELO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCELEXANDRA RABELO, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1327 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2019. |
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| 1328 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 515,62 | R$ 515,62 | R$ 515,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL DE AUTOS CONTIDOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 138/2019 E CONFORME PORTARIA Nº 264/2019. |
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| 1329 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 369,24 | R$ 369,24 | R$ 369,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL DE AUTOS CONTIDOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 142/2019 E CONFORME PORTARIA Nº 268/2019. |
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| 1330 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Encargos de Outras Dívidas Contratuais | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE ENCARGOS DAS PARCELAS 15 A 24 - REFIS - TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ASSINADO EM DEZEMBRO DE 2017 - COMPLEMENTO. |
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| 1331 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 2 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
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| 1332 | 15/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 2 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA REPRESENTAÇÃO NOS ENCONTROS COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E COM TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. |
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