| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 969 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 4,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 970 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 2 JETONS (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 971 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 972 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA RELACIONADO AOS AUTOS 5007409-60.2019.4.04.7005, CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 105/2019. |
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| 973 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 974 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 20 A 21 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 975 | 01/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 976 | 01/08/2019 | 048/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ALPHA - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS LTDA | R$ 6.095,57 | R$ 6.095,57 | R$ 6.095,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALPHA - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE CORREÇÃO DOS ESTRAGOS OCORRIDOS NA SEDO DO COREN/PR, DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS E VENTOS OCORRIDOS EM MAIO/2019. DISPENSA. |
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| 977 | 01/08/2019 | 039/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HABILITAÇÃO DE NOVO PREGOEIRO DESIGNADO. DISPENSA. |
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| 960 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 961 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 962 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 963 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 87,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,95 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE DESPESAS COM CERTIDÃO DE ÓBITO A FIM DE ATENDER INTIMAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS 5000239-46.2019.4.04.7002 DE EXECUÇÃO FISCAL. |
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| 964 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 14º TABELIONATO | R$ 87,95 | R$ 87,95 | R$ 87,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 14º TABELIONATO, REFERENTE DESPESAS COM CERTIDÃO DE ÓBITO A FIM DE ATENDER INTIMAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS 5000239-46.2019.4.04.7002 DE EXECUÇÃO FISCAL, CFE. MEMO ASSEJUR Nº 101/2019. |
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| 965 | 30/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 615,98 | R$ 615,98 | R$ 615,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 966 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA, REFERENTE 1 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INCONTINÊNCIAS DO COREN/PR, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 941 | 29/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EM LONDRINA/PR, A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM 06/08/2019. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 942 | 29/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ (1 DIÁRIA) PARA EVENTO EM LONDRINA/PR, A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM 06/08/2019. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 943 | 29/07/2019 | 073/2018 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAR LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DISPONÍVEIS SOBRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PARANÁ EM 2019, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO - DISPENSA. |
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| 944 | 29/07/2019 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.562,89 | R$ 23.520,60 | R$ 23.520,60 | R$ 10.042,29 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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