| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 945 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARA MARIA ELOY TAVARES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAZARA MARIA ELOY TAVARES, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 946 | 29/07/2019 | 055/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PREÇOS PARA O COREN/PR - INEXIGIBILIDADE. |
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| 947 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 948 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 949 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 950 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
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| 951 | 29/07/2019 | 003/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.313,00 | R$ 1.313,00 | R$ 1.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 952 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 615,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 953 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 954 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 955 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 956 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 957 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 537,90 | R$ 537,90 | R$ 537,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 958 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 959 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 939 | 26/07/2019 | 066/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | CORAL - EVENTOS E LOCACOES LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORAL - EVENTOS E LOCACOES LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), QUILOMETRAGEM LIVRE, POR DEMANDA, AO COREN/PR. |
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| 940 | 26/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.654,93 | R$ 2.654,93 | R$ 2.654,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/19 A 09/09/19. |
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| 932 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL AUTOS 5009800-73.2019.4.04.7009, CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 097/2019. |
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| 933 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 2.352,68 | R$ 2.352,68 | R$ 2.352,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/19 A 30/08/19. |
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| 934 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.326,28 | R$ 1.326,28 | R$ 1.326,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/19 A 31/08/19. |
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