| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1096 | 22/05/2018 | 048/2017 | Ordinário | INSTALAÇÕES E REFORMAS | ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 8.722,46 | R$ 8.722,46 | R$ 8.722,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 1097 | 22/05/2018 | 017/2018 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PERSIANAS LUXAVEL LTDA | R$ 3.514,42 | R$ 3.514,42 | R$ 3.514,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERSIANAS LUXAVEL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PERSIANAS PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 1098 | 22/05/2018 | 017/2018 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PERSIANET COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | R$ 1.195,48 | R$ 1.195,48 | R$ 1.195,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERSIANET COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PERSIANAS PARA SEDE DO COREN/PR . |
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| 1090 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. |
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| 1091 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. |
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| 1092 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 7,79 | R$ 7,79 | R$ 7,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 635 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1093 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 14,11 | R$ 14,11 | R$ 14,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 5793 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1094 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3800/3801/3802/3803 MADIFE REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1095 | 21/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.335,00 | R$ 59.335,00 | R$ 59.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO COREN PARANA PREMIA EM MAIO DE 2018. |
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| 1074 | 18/05/2018 | 039/2016 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA O COREN/PR. |
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| 1075 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARCIA REGINA MARCHIORATO | R$ 330,60 | R$ 330,60 | R$ 330,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA REGINA MARCHIORATO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N° 198026. |
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| 1076 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | AMANDA TEIXEIRA CAMPOS FONSECA | R$ 297,54 | R$ 297,54 | R$ 297,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA TEIXEIRA CAMPOS FONSECA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N° 197592. |
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| 1077 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | CLAUDIA MARA MORAES | R$ 62,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARA MORAES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N° 194449. |
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| 1078 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLAUDIA MARA MORAES | R$ 62,78 | R$ 62,78 | R$ 62,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA MARA MORAES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2016 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SEGUNDA PARCELA CONFORME PROTOCOLO N° 194449. |
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| 1079 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | SIMONE DOWINSKI MACHADO DOS SANTOS | R$ 406,12 | R$ 406,12 | R$ 406,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE DOWINSKI MACHADO DOS SANTOS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 E TAXA DE REINSCRIÇÃO GERADAS INDEVIDAMENTE CONFORME PROTOCOLO N° 189877. |
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| 1080 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EMPRESA ÚNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM JOINVILLE/SC NO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2018. |
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| 1081 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR REUNIÃO COM A EMPRESA ÚNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM JOINVILLE/SC NO PERÍODO DE 16 DE MAIO DE 2018. |
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| 1082 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2018. |
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| 1083 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2018, E EM PARANAGUÁ/MATINHOS NO PERÍODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2018. |
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| 1084 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM MARMELEIRO E FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2018, E PARTICIPAR DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 2018. |
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