| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 266 | 04/03/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 040/2020, NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES DE SAÚDE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (LARANJAL/PR); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL SEVERINO DA ROSA (NOVA LARANJEIRAS/PR) NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 237 | 03/03/2020 | 070/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | INEX SERVIÇOS EIRELI | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INEX SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. |
|
| 233 | 28/02/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 734,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 734,91 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 234 | 28/02/2020 | 52/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.661,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - 150 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 235 | 28/02/2020 | 52/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4 - 100 UNIDADES - PARA SUBSEÇÕES DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 232 | 20/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 3.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS REGIONAIS NO AUDITÓRIO DO COREN EM BRASILIA - DISTRITO FEDERAL NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 229 | 19/02/2020 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 6,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS - APELAÇÃO CIVIL, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 26/2020 E PORTARIA Nº50/2020. |
|
| 230 | 19/02/2020 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 468,44 | R$ 468,44 | R$ 468,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS - EXECUTIVO FISCAL - DISTRIBUIÇÕES, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 028/2020 E PORTARIA Nº52/2020. |
|
| 231 | 19/02/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 022/2020. |
|
| 227 | 18/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO DE CATANDUVA/PR E MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL (PAF 609/2015) PELA MANHÃ. REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO DE CASCAVEL NO PERÍODO DA TARDE EM CASCAVEL NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 228 | 18/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO DE CATANDUVA/PR E MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL (PAF 609/2015) PELA MANHÃ. REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO DE CASCAVEL NO PERÍODO DA TARDE EM CASCAVEL NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 215 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FAZER ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
|
| 216 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELEONORA PEREIRA DA SILVA | R$ 67,29 | R$ 67,29 | R$ 67,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEONORA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
|
| 217 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 561,79 | R$ 561,79 | R$ 561,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020. |
|
| 218 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.445,94 | R$ 1.445,94 | R$ 1.445,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
|
| 219 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.591,27 | R$ 2.591,27 | R$ 2.591,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE A FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
|
| 220 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 3.242,73 | R$ 3.242,73 | R$ 3.242,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
|
| 221 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 1.491,66 | R$ 1.491,66 | R$ 1.491,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 21/03/2020. |
|
| 222 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | ANTONIO DAMASIO DE OLIVEIRA | R$ 819,86 | R$ 819,86 | R$ 819,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIO DAMASIO DE OLIVEIRA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR - AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA - PROCESSO 5000357-82.2020.4.04.7003 1ª VF MARINGÁ. |
|
| 223 | 13/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 853,51 | R$ 853,51 | R$ 853,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/03/2020 A 23/03/2020. |
|