| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1766 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANA CRISTINA FAGUNDES LIMA | R$ 1.077,97 | R$ 1.077,97 | R$ 1.077,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA CRISTINA FAGUNDES LIMA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50404597320114047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1767 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARCIA CRISTINA DIAS PARREIRA | R$ 1.048,82 | R$ 1.048,82 | R$ 1.048,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA CRISTINA DIAS PARREIRA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50319843120114047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1768 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | VERONICA AKEMI CUPERTINO IMAI | R$ 2.001,65 | R$ 2.001,65 | R$ 2.001,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERONICA AKEMI CUPERTINO IMAI, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50025161320114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1769 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANA PAULA MESQUITA DA SILVA | R$ 590,72 | R$ 590,72 | R$ 590,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA MESQUITA DA SILVA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50263684120124047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1770 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CREUSA CORREA SPESSATO | R$ 436,06 | R$ 436,06 | R$ 436,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CREUSA CORREA SPESSATO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50147470420134047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 110/2018. |
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| 1771 | 02/10/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 538,11 | R$ 538,11 | R$ 538,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOR RECURSO AUTOS Nº 5075629042014404700 (CARMEM LUCIA LINOBA GUSSO); 50070364920164047000 (EUNICE CARDOSO DE SÁ); E 50012949720174047003 (ZULMIRA BAPTISTA), CONFORME MEMORANDO DEJUR 111/2018. |
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| 1772 | 02/10/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 16/2016 PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1773 | 02/10/2018 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 4.974,87 | R$ 3.316,58 | R$ 3.316,58 | R$ 0,00 | R$ 1.658,29 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 17/2016 PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1774 | 02/10/2018 | 063/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | PATRICIA LEITE DE CARVALHO 08345615902 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LEITE DE CARVALHO 08345615902, PARA SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO/RECICLAGEM DOS INTEGRANTES DA BRIGADA DE INCÊNDIO DO COREN/PR. |
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| 1755 | 01/10/2018 | 054/2018 | Ordinário | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 5.467,71 | R$ 5.467,71 | R$ 5.467,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O COREN/PR. |
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| 1756 | 01/10/2018 | 047/2016 | Estimativo | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 13.333,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.998,35 | R$ 3.335,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN/PR - 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1757 | 01/10/2018 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 28.772,80 | R$ 24.726,80 | R$ 17.533,60 | R$ 0,00 | R$ 4.046,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE PARA A SEDE DO COREN/PR E SUBSEÇÕES - 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO 10/2014 PARA O PERÍODO DE 16 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO 2018. |
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| 1754 | 25/09/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | NADIA SOUZA TAKEMURA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NADIA SOUZA TAKEMURA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL EM CURITIBA NO PERÍODO DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 1749 | 24/09/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | FERNANDO ROMANO BAMBERG | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDO ROMANO BAMBERG, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2018. |
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| 1750 | 24/09/2018 | S/N | Ordinário | Férias | LUCIA MADALENA MASSINHAM | R$ 1.395,45 | R$ 1.395,45 | R$ 1.395,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIA MADALENA MASSINHAM, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1751 | 24/09/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.306,34 | R$ 2.306,34 | R$ 2.306,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1752 | 24/09/2018 | S/N | Ordinário | Férias | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 1.348,50 | R$ 1.348,50 | R$ 1.348,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 02 A 11 DE OUTUBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/10. |
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| 1753 | 24/09/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 59,82 | R$ 59,82 | R$ 59,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTOS Nº 5016196-61.2017.4.04.7001 (RENE ANGELICA RODRIGUES LUCAS SITA) CONFORME PORTARIA Nº 231/2018. |
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| 1727 | 20/09/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | ELSA PEREIRA DA COSTA | R$ 33,06 | R$ 33,06 | R$ 33,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSA PEREIRA DA COSTA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR, CONFORME PROTOCOLO N° 226625. |
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| 1728 | 20/09/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | SOLANGE LUZIA STELMACK DE JESUS | R$ 61,48 | R$ 61,48 | R$ 61,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLANGE LUZIA STELMACK DE JESUS, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 233888. |
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