| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1143 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TEREZINHA DE JESUS SILVA | R$ 83,39 | R$ 83,39 | R$ 83,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA DE JESUS SILVA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50122363320134047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 059/2018. |
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| 1144 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | IZABEL TARASKA CARVALHO | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 811,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABEL TARASKA CARVALHO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50149293320124047000 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 059/2018. |
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| 1145 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | NORBERTA CRISTINA DE CARVALHO AGUIAR | R$ 1.371,39 | R$ 1.371,39 | R$ 1.371,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NORBERTA CRISTINA DE CARVALHO AGUIAR, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50181346720124047001 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 059/2018. |
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| 1146 | 28/05/2018 | 103/2017 | Ordinário | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | R$ 3.839,30 | R$ 3.839,30 | R$ 3.839,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E ESTAÇÕES DE TRABALHO DA SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR. |
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| 1147 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ALISON GRACINO RAMOS | R$ 538,55 | R$ 538,55 | R$ 538,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALISON GRACINO RAMOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1148 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 519,29 | R$ 519,29 | R$ 519,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1149 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ 324,99 | R$ 324,99 | R$ 324,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04 A 18 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1150 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 5.076,77 | R$ 5.076,77 | R$ 5.076,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1151 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 7.832,58 | R$ 7.832,58 | R$ 7.832,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1152 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 3.116,04 | R$ 3.116,04 | R$ 3.116,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1153 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 4.937,32 | R$ 4.937,32 | R$ 4.937,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1154 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.536,49 | R$ 2.536,49 | R$ 2.536,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1155 | 28/05/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.306,34 | R$ 2.306,34 | R$ 2.306,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JUNHO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/06. |
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| 1099 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2018. |
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| 1100 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO COREN PR PREMIA - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS RECEBIDOS EM CURITIBA, NO PERIODO DE 10/05/2018 A 12/05/2018. |
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| 1101 | 24/05/2018 | 040/2018 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | SERRALHERIA SANTA IZABEL LTDA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERRALHERIA SANTA IZABEL LTDA, PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO INTERNO DA GARAGEM DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 1102 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FATIMA DE OLIVEIRA VIEIRA | R$ 880,66 | R$ 880,66 | R$ 880,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FATIMA DE OLIVEIRA VIEIRA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5003635-09.2011.4.04.7003 - 6° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1103 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ADRIANA TIEMI SAKAMOTO | R$ 992,72 | R$ 992,72 | R$ 992,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA TIEMI SAKAMOTO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5004124-46.2011.4.04.7003 - 6° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1104 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS | OI S.A. | R$ 63,62 | R$ 63,62 | R$ 63,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE MULTA DE FIDELIDADE DEVIDO SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA FIXA DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM 24/04/2018, CONFORME MEMORANDO SUB CASCAVEL Nº 032/2018. |
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| 1105 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SIMONE GARCIA FERNANDES | R$ 875,85 | R$ 875,85 | R$ 875,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE GARCIA FERNANDES, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5004148-74.2011.4.04.7003 - 6° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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