| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1126 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARLENE APARECIDA SIMOES BORRIM | R$ 916,31 | R$ 916,31 | R$ 916,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLENE APARECIDA SIMOES BORRIM, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5012998-49.2013.4.04.7003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1127 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ELIZANGELA TAISA SAUER MARTINEZ | R$ 2.432,23 | R$ 2.432,23 | R$ 2.432,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZANGELA TAISA SAUER MARTINEZ, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5013001-04.2013.4.04.7003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1128 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TAMIE KIKUCHI | R$ 2.327,09 | R$ 2.327,09 | R$ 2.327,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TAMIE KIKUCHI, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5013982-33.2013.4.04.7003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1129 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA SIRLEY DE SOUZA | R$ 325,19 | R$ 325,19 | R$ 325,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA SIRLEY DE SOUZA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5013989-25.2013.4.04.7003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1130 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ROSELENE BUOSO DE SOUZA | R$ 1.158,43 | R$ 1.158,43 | R$ 1.158,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELENE BUOSO DE SOUZA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5013991-92.2013.4.04.7003 - 4° VARA FEDERAL DE MARINGÁ - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1131 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | EVANDRO SANTIAGO PERES PONTES | R$ 370,29 | R$ 370,29 | R$ 370,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVANDRO SANTIAGO PERES PONTES, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5018222-71.2013.4.04.7001 - 1° VARA FEDERAL DE LONDRINA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1132 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA GLICIA ROCHA DA COSTA E SILVA DE NORONHA | R$ 713,33 | R$ 713,33 | R$ 713,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GLICIA ROCHA DA COSTA E SILVA DE NORONHA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5015424-09.2014.4.04.7000 - 7° VARA FEDERAL DE CURITIBA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1133 | 24/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIA DE FATIMA PEREIRA | R$ 135,86 | R$ 135,86 | R$ 135,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA PEREIRA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 5015424-09.2014.4.04.7000 - 7° VARA FEDERAL DE CURITIBA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 057/2018. |
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| 1096 | 22/05/2018 | 048/2017 | Ordinário | INSTALAÇÕES E REFORMAS | ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 8.722,46 | R$ 8.722,46 | R$ 8.722,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ENGECAMP ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 1097 | 22/05/2018 | 017/2018 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PERSIANAS LUXAVEL LTDA | R$ 3.514,42 | R$ 3.514,42 | R$ 3.514,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERSIANAS LUXAVEL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PERSIANAS PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 1098 | 22/05/2018 | 017/2018 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | PERSIANET COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | R$ 1.195,48 | R$ 1.195,48 | R$ 1.195,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERSIANET COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PERSIANAS PARA SEDE DO COREN/PR . |
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| 1090 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. |
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| 1091 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE JUROS E MULTA NO ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 003/2018 PERÍODO DE 27/02/2018 A 26/03/2018 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. |
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| 1092 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 7,79 | R$ 7,79 | R$ 7,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 635 SOBERANA REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1093 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 14,11 | R$ 14,11 | R$ 14,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 5793 GENESY REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1094 | 21/05/2018 | S/N | Ordinário | MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO NFS 3800/3801/3802/3803 MADIFE REFERENTE ABRIL DE 2018. |
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| 1095 | 21/05/2018 | 008/2018 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 59.335,00 | R$ 59.335,00 | R$ 59.335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA ORGANIZAÇÃO DA SOLENIDADE DO COREN PARANA PREMIA EM MAIO DE 2018. |
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| 1074 | 18/05/2018 | 039/2016 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA O COREN/PR. |
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| 1075 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARCIA REGINA MARCHIORATO | R$ 330,60 | R$ 330,60 | R$ 330,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA REGINA MARCHIORATO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N° 198026. |
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| 1076 | 18/05/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | AMANDA TEIXEIRA CAMPOS FONSECA | R$ 297,54 | R$ 297,54 | R$ 297,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA TEIXEIRA CAMPOS FONSECA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO N° 197592. |
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