| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 204 | 21/03/2017 | 017/2017 | Global | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA. | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WIN LIDER COM. MANUT. DE EXTINTORES LTDA., REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTÁTICO NAS MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS NA NOVA SEDE DO COREN/PR EM MARÇO DE 2017. |
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| 205 | 21/03/2017 | 015/2016 | Estimativo | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | IRMÃOS LUVISON LTDA ME | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS PARA EVENTO COREN PARANÁ ATUALIZA BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO OBSTÉTRICO EM CASCAVEL EM 22 DE MARÇO DE 2017. |
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| 206 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 4.537,70 | R$ 4.537,70 | R$ 4.537,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 001/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 207 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 9.660,40 | R$ 9.660,40 | R$ 9.660,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 002/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 208 | 21/03/2017 | 065/2016 | Global | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 2.083,36 | R$ 2.083,36 | R$ 2.083,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM MARÇO DE 2017, CFE ARP 002/2017 E PARECER JURÍDICO 006/2017. |
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| 197 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM PONTAL DO PARANÁ NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MARÇO DE 2017. |
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| 198 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PARANAGUÁ NO PERÍODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2017. |
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| 199 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 200 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 201 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 202 | 17/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2017. |
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| 203 | 17/03/2017 | 002/2017 | Global | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 91.500,00 | R$ 69.223,22 | R$ 69.223,22 | R$ 22.276,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS, VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 195 | 13/03/2017 | 033/2011 | Ordinário | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | INTERSEPT LTDA | R$ 1.120,00 | R$ 1.038,93 | R$ 1.038,93 | R$ 81,07 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REPACTUAÇÃO CFE TERMO ADITIVO. |
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| 196 | 13/03/2017 | 033/2011 | Ordinário | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - REPACTUAÇÃO CFE TERMO ADITIVO. |
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| 162 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 174,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5043242.67.2013.4047000 AUTORA RACHEL PEDROSO, CFE MEMORANDO DEJUR 020/2017. |
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| 163 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 162,04 | R$ 162,04 | R$ 162,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS DE AÇÕES JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL AUTOS 0001747.45.2016.8.16.0117 E 000453752.2015.8.16.0047, CFE MEMORANDO DEJUR 019/2017. |
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| 164 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 889,99 | R$ 889,99 | R$ 889,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS DE AÇÕES JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA CARTA PRECATÓRIA, CARTAS PRECATÓRIAS 158-29.2017.8.16.0102 / 329-55.2016.8.16.0155 / 1762-70.2016.8.16.0066 / 3741-21.2016.8.16.0146 / 4886-51.2016.8.16.0037 / 4886-51.2016.8.16.0037 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2017. |
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| 165 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | RIO NEGRO CARTÓRIO CÍVEL E ANEXOS | R$ 162,19 | R$ 162,19 | R$ 162,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RIO NEGRO CARTÓRIO CÍVEL E ANEXOS, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS DE AÇÕES JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA CARTA PRECATÓRIA, CARTAS PRECATÓRIAS 158-29.2017.8.16.0102 / 329-55.2016.8.16.0155 / 1762-70.2016.8.16.0066 / 3741-21.2016.8.16.0146 / 4886-51.2016.8.16.0037 / 4886-51.2016.8.16.0037 CFE MEMORANDO DEJUR 018/2017. |
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| 166 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | GIOVANA FRATIN | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2017. |
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| 167 | 09/03/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2017. |
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