| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1101 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 112,01 | R$ 112,01 | R$ 112,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1076 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1077 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1078 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1079 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1073 | 16/10/2017 | 039/2016 | Global | MATERIAL DE EXPEDIENTE | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1074 | 16/10/2017 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1075 | 16/10/2017 | 065/2016 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 873,20 | R$ 873,20 | R$ 873,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALA DE BANANA PARA CBCENF EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1053 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA LEVANTAMENTO IMOBILIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1054 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O SETOR DE LICITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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| 1055 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO DA SILVA PAZ, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA SUBSTITUIÇÃO DE DESKTOPS DO FUNCIONÁRIO MARCOS, ESTAGIÁRIA E MONTAGEM INFRA-ESTRUTURA DE CABOS DE REDE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1056 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE MANOEL RIBAS NO PERÍODO DE 16 A 17 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1057 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CABORA, PÉROLA DO OESTE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PRANCHITA, AMPÉRE, E SANTA IZABEL DO OESTE NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1058 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1059 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1060 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1061 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1062 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EXECUÇÃO FISCAL 5003818.83.2016.4047009 PATRICIA MARTINS WEIGERT DE MATPOS, CFE MEMORANDO DEJUR 061/2017. |
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| 1063 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EXECUÇÃO FISCAL 50081373120164047009 ADRIANE CLETO GALVÃO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 061/2017. |
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| 1064 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | GIOVANA FRATIN | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
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