| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 46 | 03/01/2017 | 007/2014 | Global | ARMAZENAGEM | DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME | R$ 2.725,06 | R$ 2.507,75 | R$ 2.507,75 | R$ 217,31 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME, POR SERVIÇOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JUNHO DE 2017, CFE CONTRATO 030/2014. |
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| 47 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | 13° SALÁRIO | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 340.000,00 | R$ 337.440,77 | R$ 337.440,77 | R$ 2.559,23 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE 13° SALÁRIOS DE 2017. |
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| 48 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 72.000,00 | R$ 68.570,03 | R$ 68.570,03 | R$ 3.429,97 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR EM 2017. |
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| 49 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | VALE TRANSPORTE/ VALE COMBUSTÍVEL | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 131.949,36 | R$ 131.949,36 | R$ 131.949,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR EM 2017. |
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| 50 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 850.000,00 | R$ 805.127,03 | R$ 805.127,03 | R$ 44.872,97 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS EM 2017. |
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| 51 | 03/01/2017 | 001/2014 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | R$ 14.034,58 | R$ 14.034,58 | R$ 14.034,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CFE CONTRATO 009/2014. |
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| 52 | 03/01/2017 | 033/2011 | Global | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | INTERSEPT LTDA | R$ 12.198,97 | R$ 12.198,97 | R$ 12.198,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERSEPT LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE CONTRATO 023/2012. |
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| 53 | 03/01/2017 | 043/2013 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 200.000,00 | R$ 187.717,58 | R$ 187.717,58 | R$ 12.282,42 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, MALOTES E POSTAGEM DE CARTAS NO PERÍODO DE JANEIRO A 09 DE MARÇO DE 2017. |
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