| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 72 | 27/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 73 | 27/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 74 | 27/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 75 | 27/01/2017 | 073/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 64.440,00 | R$ 33.085,64 | R$ 33.085,64 | R$ 27.107,99 | R$ 4.246,37 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2016 E PA 073/2016. |
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| 76 | 27/01/2017 | 056/2016 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 68.280,00 | R$ 38.761,20 | R$ 38.761,20 | R$ 29.518,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SIG02) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE PA 056/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016 E CONTRATO 001/2017. |
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| 61 | 24/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CONTROLADORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS NA SEDE DO COFEN NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 62 | 24/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DAS CONTROLADORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS NA SEDE DO COFEN NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 63 | 24/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS , REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS PREGOEIROS DOS CONSELHOS REGIONAIS NA SEDE DO COFEN NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2017. |
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| 57 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ARIRANHA DO IVAÍ, ARAPUÃ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 58 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 07 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 59 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 60 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIANA RICHTER REIS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANA RICHTER REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 54 | 17/01/2017 | 072/2016 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN-PR EM JANEIRO DE 2017. |
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| 55 | 17/01/2017 | 072/2016 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 56 | 17/01/2017 | 073/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CLARO S/A | R$ 21.142,80 | R$ 15.857,10 | R$ 15.857,10 | R$ 0,00 | R$ 5.285,70 |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS, COM COMODATO DE APARELHOS PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1 | 03/01/2017 | 046/2011 | Estimativo | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DENISE DE SOUSA COELHO | R$ 21.991,20 | R$ 21.991,20 | R$ 21.991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE DE SOUSA COELHO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO (16/07/2017), CONTRATO 022/2013 E ADITIVOS. |
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| 2 | 03/01/2017 | 007/2016 | Global | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | R$ 23.892,71 | R$ 23.755,61 | R$ 23.755,61 | R$ 137,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. |
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| 3 | 03/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ - 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA PARTICIPAÇÃO DA 4° REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM E DA OFÍCIA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 4 | 03/01/2017 | 014/2013 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 37.731,25 | R$ 37.731,25 | R$ 37.731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. |
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| 5 | 03/01/2017 | 039/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 80.000,00 | R$ 73.451,91 | R$ 72.368,20 | R$ 0,00 | R$ 6.548,09 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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