| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 985 | 10/05/2018 | 037/2018 | Global | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 1.080,00 | R$ 945,00 | R$ 810,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 986 | 10/05/2018 | 013/2018 | Global | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 34.199,26 | R$ 22.132,32 | R$ 17.818,52 | R$ 10.967,41 | R$ 1.099,53 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DA FROTA OFICIAL (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES) DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 987 | 10/05/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 2.775,12 | R$ 2.775,12 | R$ 2.775,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O COREN/PR, REPACTUAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2017, CONTRATO Nº 09/2017 - 3º TERMO ADITIVO. |
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| 983 | 09/05/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | R$ 9.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (RELATÓRIO DE ATIVIDADE E GESTÃO) PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2018. |
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| 981 | 08/05/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 1.784,40 | R$ 1.784,40 | R$ 1.784,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2018. |
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| 982 | 08/05/2018 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, PARA AQUISIÇÃO DE ARQUIVO COM 4 GAVETAS E ARMÁRIOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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| 968 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | R$ 198,95 | R$ 198,95 | R$ 198,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOR RECURSO AUTOS Nº 505506448.2016.4047000, CONFORME MEMORANDO DEJUR 055/2018. |
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| 969 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOR RECURSO AUTOS Nº 505506448.2016.4047000, CONFORME MEMORANDO DEJUR 055/2018. |
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| 970 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DELIZIÊ MARTINS | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 1 DIÁRIA E 1/2 (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM FOZ DO IGUAÇU DIA 21/05/2018, E EM MARINGÁ NO PERIODO DE 15/05/2018 A 16/05/2018. |
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| 971 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 1 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA SEMANA INTEGRADA DE ENFERMAGEM EM PATO BRANCO NO PERIODO DE 04/05/2018 A 05/05/2018. |
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| 972 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | JUNIA SELMA DE FREITAS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUNIA SELMA DE FREITAS, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE DIMENSIONAMENTO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM EM APUCARANA NO PERÍODO DE 15/05/2018 A 16/05/2018. |
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| 973 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 2 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO COREN PR PREMIA - AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS RECEBIDOS, EM CURITIBA NO PERIODO DE 22/04/2018 A 24/04/2018. |
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| 974 | 07/05/2018 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 238,80 | R$ 238,80 | R$ 238,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2018. |
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| 975 | 07/05/2018 | 035/2018 | Ordinário | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | LAUTEC EQUIPE TÉCNICA ENGENHARIA S/S LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAUTEC EQUIPE TÉCNICA ENGENHARIA S/S LTDA, PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TEIXEIRA SOARES EM CURITIBA/PR. |
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| 976 | 07/05/2018 | 001/2017 | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A TERCEIROS | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 1.788,77 | R$ 1.788,77 | R$ 1.788,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE LIXO, IPTU E DESASTRE DO IMÓVEL LOCADO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CONFORME MEMORANDO SUB CASCAVEL Nº 030/2018. |
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| 977 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANDRICE CARRASCO DE ANDRADE, REFERENTE 2 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE ENFERMAGEM EM LONDRINA NO PERIODO DE 06/05/2018 A 08/05/2018. |
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| 978 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO EM PARANAGUÁ NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MAIO DE 2018. |
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| 979 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SORIANE LOURES | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO EM CAMPINA DO SIMÃO, GOIOXIM, GUARAPUAVA E PRUDENTOPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2018. |
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| 980 | 07/05/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITAS DE INSPEÇÃO EM SANTA MARIA DO OESTE E MATO RICO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2018. |
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| 940 | 04/05/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARCIA REGINA DIAS FERREIRA | R$ 110,13 | R$ 110,13 | R$ 110,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA REGINA DIAS FERREIRA, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026105820114047003 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 054/2018. |
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