| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 6 | 03/01/2017 | 040/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 16.000,00 | R$ 11.816,12 | R$ 11.816,12 | R$ 3.183,88 | R$ 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 7 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | COTA PARTE COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 4.200.000,00 | R$ 4.046.281,90 | R$ 4.046.281,90 | R$ 153.718,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, RELATIVO AO REPASSE DE COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. |
|
| 8 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 300.000,00 | R$ 289.554,33 | R$ 289.554,33 | R$ 10.445,67 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 9 | 03/01/2017 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 21.053,28 | R$ 21.053,28 | R$ 21.053,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 003/2015. |
|
| 10 | 03/01/2017 | 025/2015 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 18.168,46 | R$ 16.040,97 | R$ 16.040,97 | R$ 2.127,49 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 003/2015. |
|
| 11 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS | R$ 15.000,00 | R$ 13.816,75 | R$ 13.816,75 | R$ 1.183,25 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 12 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 13 | 03/01/2017 | 046/2016 | Estimativo | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 17.203,35 | R$ 17.159,37 | R$ 17.159,37 | R$ 43,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, POR INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 013/2016. |
|
| 14 | 03/01/2017 | 047/2016 | Estimativo | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 31.602,00 | R$ 19.069,21 | R$ 19.069,21 | R$ 12.532,79 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, POR INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 014/2016. |
|
| 15 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 44.495,80 | R$ 40.304,62 | R$ 40.304,62 | R$ 4.191,18 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP S/FOLHA DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 16 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 350.000,00 | R$ 322.829,45 | R$ 322.829,45 | R$ 27.170,55 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 17 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 7.000,00 | R$ 6.711,01 | R$ 6.711,01 | R$ 288,99 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. |
|
| 18 | 03/01/2017 | 100/2015 | Estimativo | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | R$ 125.915,00 | R$ 69.854,00 | R$ 69.854,00 | R$ 56.061,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME, POR SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 010/2016. |
|
| 19 | 03/01/2017 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 17.084,80 | R$ 17.084,80 | R$ 17.084,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COREN-PR E SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 2017, CFE CONTRATO 010/2014. |
|
| 20 | 03/01/2017 | 042/2008 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 12.483,57 | R$ 12.483,57 | R$ 12.483,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2017. |
|
| 21 | 03/01/2017 | 067/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. |
|
| 22 | 03/01/2017 | 025/2015 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 40.950,00 | R$ 36.800,74 | R$ 36.800,74 | R$ 4.149,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 002/2015. |
|
| 23 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | R$ 5.000,00 | R$ 4.879,74 | R$ 4.879,74 | R$ 120,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|
| 24 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 43.321,96 | R$ 43.321,96 | R$ 6.678,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE TRIBUTOS RETIDOS S/PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS EM 2016. |
|
| 25 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 2.968,05 | R$ 2.968,05 | R$ 2.031,95 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
|