| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 585 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética CRISTIANE FERREIRA DA COSTA SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 586 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira assessora do Departamento de Ética FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 587 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora do Departamento de Ética LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 588 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 589 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 590 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 591 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética MAIARA DA SILVA PEREIRA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 592 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 593 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética SUELY CARVALHO PIZETA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 594 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 595 | 06/03/2023 | 778/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIA DUTRA CAMARA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Ética MARCIA DUTRA CAMARA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 45/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 452/2023 e autorização da Presidência. |
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| 563 | 03/03/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 03/03/2023, considerando Memorando nº 039/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 489/2023 e autorização da Presidência. |
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| 564 | 03/03/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os funcionários Carlos Sampaio e Igor Senna para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 03/03/2023, considerando Memorando nº 039/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 489/2023 e autorização da Presidência. |
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| 565 | 03/03/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 27 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 566 | 03/03/2023 | 771/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar a instalação de computadores e impressora na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 03/03/2023, considerando Memorando nº 035/2023 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 492/2023 e autorização da Presidência. |
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| 567 | 03/03/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal Marina Nunes de Souza ao município de Paraty nos dias 07 a 08/03/2023, considerando Memorando nº 037/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 481/2023 e autorização da Presidência. |
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| 505 | 02/03/2023 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 3.932,00 | R$ 3.932,00 | R$ 3.932,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 026/2023 do Almoxarifado às fls. 788 e Autorização da Presidência às fls. 790.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 500,00;
- 240 unidades de café torrado e moído, extra forte, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.) com no máximo 15% de grão P.V.A., sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina e informações na embalagem conforme legislação em vigor. Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 3.432,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 506 | 02/03/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 219,50 | R$ 219,50 | R$ 219,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426- 429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 026/2023 do Almoxarifado às fls. 788 e Autorização da Presidência às fls. 790.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 50 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, na cor branca - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 507 | 02/03/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 026/2023 do Almoxarifado às fls. 788 e Autorização da Presidência às fls. 790.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$1.050,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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| 508 | 02/03/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 026/2023 do Almoxarifado às fls. 788 e Autorização da Presidência às fls. 790.
ATA nº 43/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 150 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 50 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
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