| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2545 | 16/10/2023 | 333/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 333/2023 |
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| 2546 | 16/10/2023 | 217/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 18, 19, 20 e 25 de setembro de 2023, conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
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| 2547 | 16/10/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem à enfermeira fiscal Paula Alvarenga de Figueiredo (com desconto de 25% pela utilização de carro oficial do Coren-RJ), para realizar a fiscalização no município de Macaé, no dia 26/10/2023, considerando Memorando nº 467/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2114/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2445 | 11/10/2023 | 302/203 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 25 dias de setembro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 2446 | 11/10/2023 | 281/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA por atividades politico representativa exercida em 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2023, conforme portaria 2555/2022 e pef 281/2023 |
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| 2447 | 11/10/2023 | 1994/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | LINDA CABRAL PACCHINI SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA por atividades politico representativa exercidas em 26 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 2031/2023 e pef 1994/2023 |
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| 2448 | 11/10/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 23 a 26/10/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R$ 1.181,25, considerando Memorando n° 142/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2083/2023 e autorização da Presidência; e
2- Dias 29 a 31/10/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis, no valor de R$ 843,75, considerando Memorando n° 143/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2082/2023 e autorização da Presidência.
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| 2449 | 11/10/2023 | 290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 15 e 18 de setembro de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23 |
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| 2450 | 11/10/2023 | 1643/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 21.616,15 | R$ 21.616,15 | R$ 21.616,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, para pagamento da condenação por verbas salarias não adimplidas, em razão da alegação de negativa de admissão ao trabalho feita pela servidora ANA BEATRIZ DA CUNHA MOTTA, após alta previdenciária, considerando Memorando nº 071/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02, Cumprimento Provisório de Sentença às fls. 03-05, Planilha de cálculo às fls. 14-16, Memorando 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22, Execução às fls. 25-26, resumo do cálculo às fls. 33-35, Acórdão às fls. 36-v-39, Intimação às fls. 40-41 e Despacho 1005/2023 da Presidência às fls. 43.
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| 2451 | 11/10/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, que realizou entrega de material nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, nos dias 14 a 15/09/2023, retornando após às 14 horas, considerando Memorando nº 229/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1977/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2452 | 11/10/2023 | 2048/2023 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 6.478,29 | R$ 6.478,29 | R$ 6.478,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, para pagamento de execução por título extrajudicial proposta em face de Roberto Pereira Leitão, processo nº 0041578-51.2012.4.02.5101/RJ, considerando Memorando nº 120/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02, Decisão às fls. 04, Impugnação à Penhora às fls. 08-12 e autorização da Presidência à fl.01
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| 2453 | 11/10/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Patrocínio | THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.800,00 |
| Valor empenhado a THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, para a aquisição de itens personalizados, a fim de atender as demandas do Convênio COREN-RJ x ABEN, considerando Despacho nº 016/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1350-1351, Memorando 418/2023 da Presidência às fls. 1352 e autorização da Presidência às fls. 1361.
ATA 61/2023
Valor total da Ata: R$ 51.750,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 3.000 blocos de notas personalizado marca d'água , formato A5 (14,8 x 21,0 cm), 25 vias iguais, impressão 4x0, papel offset 90g, refile, blocado (colado), sem acabamento - Valor unit.: R$ 4,60 / Valor total: R$ 13.800,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
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| 2454 | 11/10/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Patrocínio | GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI, para a aquisição de itens personalizados, a fim de atender as demandas do Convênio COREN-RJ x ABEN, considerando Despacho nº 016/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1350-1351, Memorando 418/2023 da Presidência às fls. 1352 e autorização da Presidência às fls. 1361.
ATA 60/2023
Valor total da Ata: R$ 151.300,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 100 canetas personalizadas tipo 2, esferográfica com nome logo do Coren-RJ, material revestimento e metal com 1,5 km de escrita - Valor unit.: R$ 3,60 / Valor total: R$ 360,00
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
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| 2455 | 11/10/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Patrocínio | BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 8.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.410,00 |
| Valor empenhado a BARBOSA COMERCIO DE BRINDES LTDA, para a aquisição de itens personalizados, a fim de atender as demandas do Convênio COREN-RJ x ABEN, considerando Despacho nº 016/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1350-1351, Memorando 418/2023 da Presidência às fls. 1352 e autorização da Presidência às fls. 1361.
ATA 62/2023
Valor total da Ata: R$ 166.975,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 2.900 canetas personalizadas tipo 1, com nome e logo do Coren-RJ, material alumínio, personalização em 01 cor (silk screen) - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 8.410,00.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024
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| 2456 | 11/10/2023 | 1980/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de sete diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do 25° CBCENF, coordenando e organizando as demandas do Coren-RJ, que acontecerá na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2457 | 11/10/2023 | 1980/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do 25° CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2458 | 11/10/2023 | 1980/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar do 25° CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1585/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2459 | 11/10/2023 | 1980/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 25° CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1576/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2460 | 11/10/2023 | 1980/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Primeira Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para participar do 25° CBCENF na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 21 a 26/10/2023, considerando Memorando nº 405/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1576/2023 e autorização da Presidência. |
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| 2461 | 11/10/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 327/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 482e autorização da Presidência às fls. 484.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
Item 01
- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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