| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2816 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2817 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2818 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2819 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2820 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2821 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2822 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2823 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2824 | 16/12/2022 | 2603/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 323 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 15 de dezembro de 2022, considerando Memorando nº 0357/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 2825 | 16/12/2022 | 1069/22 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Miranda da Silva, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 05, 08 e 12 de dezembro 2022, conforme portaria 544/2022 e pef 1069/2022 |
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| 2826 | 16/12/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Carla Shubert até a cidade de Miguel Pereira no Projeto Capacita Coren-RJ, no dia 22/12/2022, considerando Memorando nº 267/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2548/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2827 | 16/12/2022 | 218/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista Bernardo Rangel de Azevedo Filho, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/12/2022 meia diária de viagem para conduzir a segunda secretária Cristiane Bernardo até a cidade de Angra dos Reis, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 268/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2549/2022 e autorização da Presidência.
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| 2786 | 15/12/2022 | 181/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem da Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, saída do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, na Glória no período do dia 30/11/2022 ao dia 01/12/2022, considerando Despacho nº 948/2022 do Departamento de Fiscalização e o Exame de Conformidade da Controladoria Geral nº 2309/2022. |
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| 2787 | 15/12/2022 | 1093/2021 | Estimativo | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 196.236,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 196.236,11 |
| Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada visando o desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com o evento denominado I Seminário de Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética no exercício profissional da enfermagem, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho nº 143/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 133, Despacho nº 022/2022 da Secretária Geral às fls. 135, Despacho n° 183/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 144 Novo Termo de Referência às fls. 236-261, Despacho n° 610/2022 do Departamento de Contratos às fls. 313-314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 315-326, Parecer nº 085/2022 da Procuradoria Geral às fls. 388-411, Despacho nº 915/2022 do DEFIS às fls. 415, Diligência nº 272/2022 da Controladoria Geral às fls. 422, Despacho CPL nº 498/2022 às fls. 424, Despacho nº 750/2022 do Departamento de Contratos às fls. 436-438, Mapa de Preços às fls. 45-445, Despacho CPL nº 514/2022 às fls. 470, Exame de Conformidade nº 1827/2022 (fase interna do pregão) às fls. 530-533, autorização do certame às fls. 537, Diligência nº 344/2022 da Controladoria às fls. 607, Despacho nº 679/2022 da CPL às fls. 609, Exame de Conformidade nº 2256/2022 (fase externa do pregão) às fls. 613-615, Despacho CPL nº 683/2022 às fls. 617, Autorização da Presidência às fls. 619 e Termo de Adjucação do Pregão às fls. 622.
Valor total do contrato: R$ 196.236,11
Item 1 - Hospedagem - Total do item: R$ 73.299,36
- Apartamento Single: Apartamento tipo suíte, ar-condicionado, TV, telefone, frigobar e acesso à internet. Quantidade estimada: 8 apartamentos - Quantidade de diárias: 03 - Valor unit.: R$ 458,33 / Valor total: R$ 10.999,92;
- Apartamento Duplo: Apartamento tipo suíte, ar-condicionado, TV, telefone, frigobar e acesso à internet. Quantidade estimada: 16 apartamentos - Quantidade de diárias: 03 : Valor unit.: R$ 558,33 / Valor total: R$ 26.799,84;
- Apartamento Triplo: Apartamento tipo suíte, ar-condicionado, TV, telefone, frigobar e acesso à internet. Quantidade estimada: 20 apartamentos - Quantidade de diárias: 03: Valor unit.: R$ 591,66 / Valor total: R$ 35.499,60.
Item 2 – Serviços de Locação de Espaço e Infraestrutura - Total do item: R$19.199,97
- Auditório: Local para recepção e credenciamento dos participantes com mesas dispostas no local. Com capacidade para aproximadamente 100 pessoas. Quantidade estimada: 01 local - Quantidade de diárias: 03: Valor unit: R$ 2.166,66 / Valor total: R$ 6.499,98;
- Sala de apoio: 01 sala com capacidade para 20 pessoas com disponibilidade física e elétrica para instalação de equipamentos e iluminação. Equipamentos 02 biombos, 20 cadeiras e 01 mesa de apoio. Quantidade estimada: 01 - Quantidade de diárias: 03 : Valor unit: R$ 600,00 / Valor total: R$ 1.800,00;
- Sala para alimentação: Espaço destinado a alimentação que comporte até 100 pessoas sentadas para café da manhã, almoço e jantar. Ambiente climatizado. Quantidade estimada: 01 - Quantidade de diárias: 03 : Valor unit: R$ 1.633,33 / Valor total: R$ 4.899,99;
- Serviço de internet (Wi-Fi), de aproximadamente 100MB, disponibilizado em todo hotel. Quantidade de diárias: 03: Valor unit: R$ 2.000,00 / Valor total: R$ 6.000,00
Item 3 - Locação de Transporte - Total do item: R$ 15.000,00
- Ônibus executivo ou micro-ônibus com até 05 anos de uso, em boas condições de higiene, manutenção em dia, com motorista, combustível e ar-condicionado, para deslocamento de até 90 pessoas sentadas por trajeto. Quantidade estimada: 02 ônibus: Valor unit: R$ 7.500,00 / Valor total: R$ 15.000,00.
Item 4 – Locação de Mobiliário e Equipamentos - Total do item: R$ 24.986,58
- Mesa de som completa – com no mínimo, 16 canais, com cabos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento. Quantidade estimada 01: Valor unit: R$ 2.470,59 / Valor total: R$ 2.470,59;
- Caixa de som lateral com amplificador – Equipamento com acústica mínima de 200W. Quantidade estimada: 02 : Valor unit: R$ 1.107,53 / Valor total: R$ 2.215,06;
- Projetor de multimídia – Equipamento compatível com computadores, notebooks, TV, vídeos, DVD player, HDTV, câmeras fotográficas e filmadoras possuindo entrada VGA e HDMI. Quantidade estimada 01: Valor unit: R$ 3.000,00 / Valor total: R$ 3.000,00;
- Tela de projeção – No mínimo, 180", para o salão central com tripé ou devidamente instalada. Quantidade estimada: 01: Valor unit: R$ 1.682,35 / Valor total: R$ 1.682,35;
- Púlpito – em bom estado de conservação. Quantidade estimada 01: Valor unit: R$ 847,06 / Valor total: R$ 847,06;
- Notebook – Para o credenciamento, atividades de projeção de slides e exibição de vídeos com acesso à internet e especificações mínimas para a atividade do evento. Quantidade estimada: 02 Valor unit: R$ 500,00 / Valor total: R$ 1.000,00;
- Microfone sem fio – Equipamento sem fio, tipo bastão, alimentado por bateria. Quantidade estimada: 05: Valor unit: R$ 360,00 / Valor total: R$ 1.800,00;
- Microfone com fio – Tipo Gooseneck. Quantidade estimada 05: Valor unit: R$ 289,80 / Valor total: R$ 1.449,00;
- Cadeiras – Disponível para uso durante o jantar de abertura, café da manhã e almoço. (material: estrutura em ferro assento acolchoado, espaldar alto, sem braços). Quantidade estimada: 130: Valor unit: R$ 61,53 / Valor total: R$ 7.998,90;
- Mesas – Disponível para uso durante o jantar de abertura e almoço. Quantidade estimada: 22: Valor unit: R$ 114,71 / Valor total: R$ 2.523,62.
Item 5 – Serviço de alimentação hoteleiro - Total do item: R$ 52.000,00
- Coffee Break Boas Vindas – A ser realizado no período vespertino (15 às 17 horas) O serviço deverá ser prestado com toda a estrutura necessária. Quantidade estimada: 100 refeições: Valor unit: R$ 100,00 / Valor total: R$ 10.000,00;
- Almoço – Deverá ser servido conforme a quantidade estimada e deve possuir bebidas não alcoólicas e suco de frutas, inclusas em todas as refeições, livremente. 2 (duas) opções de pratos frios (saladas/cremes/mousses e/ou frutas), 2 (dois) tipos de carnes (vermelha, branca e/ou pescado). Quantidade estimada: 200 refeições: Valor unit: R$ 125,00 / Valor total: R$ 25.000,00;
- Jantar - Deverá ser servido conforme a quantidade estimada e deve possuir bebidas não alcoólicas como água, refrigerantes (normal e diet) e suco de frutas inclusas em todas as refeições, livremente. Sugestão de cardápio: 2 (duas) opções de pratos frios (saladas/cremes/mousses e/ou frutas), 2 (dois) tipos de carnes (vermelha, branca e/ou pescado), 1 (um) tipo de massa,1 (um) tipo de molho, 4 (quatro) tipos de guarnições, 4 (quatro) tipos de sobremesas. O cardápio deverá ser aprovado pela contratante 72h antes do serviço ser prestado. Quantidade estimada 200 refeições: Valor unit: R$ 85,00 / Valor total: R$ 17.000,00;
Item 6 – Recursos Humanos - Total do item: R$ 4.223,53
- Operador Audiovisual - Profissional dinâmico, qualificado e com experiência na operação de equipamentos audiovisuais. Quantidade estimada 01: Valor unit: R$ 947,06 / Valor total: R$ 947,06;
- Assessor de Planejamento - Profissional capacitado para assessorar a comissão organizadora do Coren-RJ no planejamento e organização do Seminário desde a assinatura do contrato até a fase de execução. Obs: A alteração do profissional estará condicionada a autorização da comissão organizadora da Autarquia. Quantidade estimada: 01: Valor unit: R$ 1.276,47 / Valor total: R$ 1.276,47;
- Coordenador do evento - Profissional capacitado para coordenar a execução do evento in loco junto à equipe organizadora do Coren-RJ. Quantidade estimada: 01: Valor unit: R$ 2.000,00 / Valor total: R$ 2.000,00.
Item 7 – Materiais Institucionais / Consumo / Decoração - Total do item: R$ 7.526,67
- Blusas - 05 blusas de malha tamanho P na cor preta, 08 blusas de malha tamanho M na cor Preta, 05 blusas de malha tamanho G na cor preta e 02 blusas de malha na cor preta tamanho GG. 25 blusas de malha brancas P, 25 blusas de malha brancas M, 25 blusas de malha brancas G e 05 blusas de malha brancas GG. Todas as blusas devem conter arte em transfer ou rolland na parte frontal. OBS: A arte será fornecida pelo Coren-RJ. Quantidade estimada: 100 unidades: Valor unit: R$ 65,00 / Valor total: R$ 6.500,00;
- Arranjo Floral - Composto de flores naturais, disposto em frente à mesa de abertura da solenidade. Quantidade estimada: 01: Valor unit: R$ 1.026,67 / Valor total: R$ 1.026,67.
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 45 do PPA 2022-2024.
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| 2788 | 15/12/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 07, 13 e 14 de dezembro de 2022, conforme pef 26/2022 |
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| 2789 | 15/12/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 07, 13 e 14 de dezembro de 2022, conforme portarias 2245/2022, 2323/2022 e pef 32/2022 |
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| 2790 | 15/12/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2022 e 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme PORTARIAS 1973/2022, 2021/2022, 2017/2022, 2052/2022, 286/2022, 2056/2022, 2091/2022, 2145/2022, 2058/2022, 1265/2022, 1947/2022, 928/2021, 2174/2022 e pef 024/2022 |
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| 2791 | 15/12/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2022 e 02, 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme PORTARIAS 289/2021, 1912/2022, 286/2022, e processo 41/2022 |
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| 2792 | 15/12/2022 | 34/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercidas em 01, 03, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 23 de novembro de 2022 e 02, 05, 06, 07 e 09 de dezembro de 2022, conforme portarias 043/2021, 2074/2022, 2078/2022, 1925/2022, 2079/2022, 2101/2022, 2175/2022 e pef 34/2022 |
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| 2793 | 15/12/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24 e 29 de novembro de 2022 e 05, 06 e 07 dezembro de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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