| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2752 | 13/12/2022 | 2571/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 208,84 | R$ 208,84 | R$ 208,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 5002148-12.2019.4.02.5117 em trâmite perante o 1º Vara Federal de São Gonçalo – Executado: Kamila da Silva Rodrigues, considerando Memorando nº 515/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-11, Sentença às fls. 12-15 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2753 | 13/12/2022 | 645/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | TECHANAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 1.031,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.031,97 |
| Valor empenhado a TECHANAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA para a aquisição de ferramentas para pequenos reparos, considerando Termo de Referência às fls. 226-233, Despacho nº 048/2022 do Departamento de Gestão às fls. 348-348, Despacho nº 289/2022 da CPL às fls. 353, Despacho nº 402/2022 do Departamento de Contratos às fls. 355, Mapa de preços às fls. 356-357, Despacho nº 410/2022 da CPL às fls. 398, Despacho nº 744/2022 do Departamento de Contratos às fls. 409, Novo mapa de preços às fls. 412, Despacho nº 510/2022 da CPL às fls. 454, Despacho nº 212/2022 da Procuradoria Geral às fls.465, Diligência nº 308/2022 da Controladoria Geral às fls. 470, Despacho nº626/2022 da CPL às fls. 472, Exame de Conformidade n° 2179/2022 da Controladoria Geral às fls. 479-481, Despacho n° 682/2022 da CPL às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 486.
01 jogo de serra copo manual. Jogo de serra copo em aço rápido (bi-metal) com 15 peças, acondicionado em maleta plás5ca original do fabricante, para uso industrial, contendo as seguintes peças: serras copo de 16, 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64 e 76mm; 01 broca piloto ¼ x 75mm; 01 suporte para serra copo com broca piloto encaixe 3/8; 01 suporte para serra copo com broca piloto encaixe 7/16. Referência Tramon5na Master 42620/515 ou similar de qualidade superior - Valor unit.: R$ 1.006,60 / Valor total: R$ 1.006,60;
01 bandeja pintura, material plástico, comprimento 40 cm, largura 23 cm - Valor unit.: R$ 25,37 / Valor total: R$ 25,37. |
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| 2728 | 12/12/2022 | 991/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 21.395,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.395,47 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho n° 55/2022 do DTIC às fls. 299, Correspondência eletrônica da empresa às fls. 302, Parecer n° 112/2022 da Procuradoria Geral às fls. 315-321, Despacho n° 69/2022 do DTIC às fls. 327, Despacho n° 953/2022 do Departamento de Contratos às fls. 329-331, Exame de Conformidade n° 2221/2022 da Controladoria Geral às fls. 373-374, Despacho n° 988/2022 do Departamento de Contratos às fls. 376-379 e autorização da Presidência às fls. 381.
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 494,467 / Valor total: R$ 5.933,61;
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 193,1713 / Valor total: R$ 2.318,0566;
- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 para 12 meses com part number: Valor unitário: R$ 67,879 / Valor mensal: R$ 678,740 / Valor total: R$ 8.144,89;
- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua com part number: Valor unitário: R$ 37,870 / Valor mensal: R$ 416,576 / Valor total: R$ 4.998,9133.
* Itens 1, 2, 3 e 4 |
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| 2729 | 12/12/2022 | 991/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.271,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.271,19 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 12 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho n° 55/2022 do DTIC às fls. 299, Correspondência eletrônica da empresa às fls. 302, Parecer n° 112/2022 da Procuradoria Geral às fls. 315-321, Despacho n° 69/2022 do DTIC às fls. 327 e Despacho n° 953/2022 do Departamento de Contratos às fls. 329-331, Exame de Conformidade n° 2221/2022 da Controladoria Geral às fls. 373-374, Despacho n° 988/2022 do Departamento de Contratos às fls. 376-379 e autorização da Presidência às fls. 381.
Valor total: R$ 3.271,19
*Item 5 |
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| 2730 | 12/12/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 2731 | 12/12/2022 | 489/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de novembro de 2022 e 01, 02 e 05 de dezembro de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 489/2022 |
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| 2732 | 12/12/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista Bernardo Rangel de Azevedo Filho, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/12/2022 meia diária de viagem para conduzir o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho em atendimento à agenda da logística, no município de Nova Friburgo, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 260/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 2496/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2733 | 12/12/2022 | 2566/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 217,64 | R$ 217,64 | R$ 217,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50580470920204025101 em trâmite perante a 11º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: José Carlos Fernandes Reinoso, considerando Memorando nº511/2022 da Dívida Ativa ás fls. 02-12, Sentença às fls 13-15, Decisão às fls. 16-17 e autorização da Presidência à fl.01 |
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| 2734 | 12/12/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto em atendimento à agenda da logística no dia 21/12/2022 na cidade de Teresópolis - RJ, considerando Memorando nº 261/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2499/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2735 | 12/12/2022 | 176/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal Simone de Aguiar para participação da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro no período de 29 a 30/11/2022 com retorno após às 14 horas, considerando Memorando n° 546/2022 do Departamento de Fiscalização, Despacho n° 942 e 944/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2311/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2736 | 12/12/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 02, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme pef 033/2022 |
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| 2737 | 12/12/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme pef 038/2022 |
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| 2738 | 12/12/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 02, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/2022 e pef 39/2022 |
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| 2739 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA | R$ 728,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 728,00 |
| Valor empenhado a G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 1 – 24 coadores de pano n° 10, 10 litros, para máquina de café industrial, 100% algodão (flanelado), medindo aproximadamente 35 cm de comprimento e 35 cm de diâmetro na “boca”. Valor unit.: R$ 16,50 / Valor total: R$ 396,00;
Item 5 – 30 garfos mesa, material corpo aço inoxidável, tipo mesa, características adicionais liso e polido, comprimento 20 cm. Valor unit.: R$ 2,85 / Valor total: R$ 85,50;
Item 6 – 50 copos de vidro, capacidade 300 ml, cor transparente, tipo uso água/suco/refrigerante. Valor unit.: R$ 4,93 / Valor total: R$ 246,50. |
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| 2740 | 12/12/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07 e 08 de dezembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/22 e pef 37/2022 |
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| 2741 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 2 – 5 jarras inox c/ tampa e separador de gelo 2LT GP 118. Valor unit.: R$ 110,00 / Valor total: R$ 550,00. |
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| 2742 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 853,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 853,50 |
| Valor empenhado a MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 4 – 30 pratos de porcelana fundo branco 24 cm – Germer. Valor unit.: R$ 28,45 / Valor total: R$ 853,50. |
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| 2743 | 12/12/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | INGRID PIMENTA DOS SANTOS | R$ 229,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 229,00 |
| Valor empenhado a INGRID PIMENTA DOS SANTOS para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Parecer n° 98/2022 da Procuradoria Geral às fls. 542-545, Despacho n° 789/2022 do Departamento de Contratos às fls. 552-553, Mapa de Preços às fls. 554-557, Despacho n° 618/2022 da CPL às fls. 656, Despacho n° 923/2022 do Departamento de Contratos às fls. 673, Exame de Conformidade n° 2177/2022 da Controladoria Geral às fls. 692-694, Despacho n° 672/2022 da CPL às fls. 701 e autorização da Presidência às fls. 703.
Item 3 – 5 açucareiros, material aço inoxidável, capacidade 350g, características adicionais com tampa e colher em aço inoxidável. Valor unit.: R$ 45,80 / Valor total: R$ 229,00. |
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| 2744 | 12/12/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06 e 07 de dezembro de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 2745 | 12/12/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 11, 08, 16, 18, 21, 22, 23, 29 e 30 de novembro de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 1275/2022, 53/2022, 2138/2022, 1253/2022, 555/2022, 1920/2022, 2067/2022, 1254/2022, 1964/2022 e 2068/2022 e pef 22/2022 |
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