Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
265531/10/2023751/2022EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/AR$ 180.544,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180.544,75
Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024 Valor total do contrato: R$ 2.599.844,40 Valor mensal: R$ 216.653,70 Valor para 25 dias de dezembro/2023: R$ 180.544,75 *Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024
264630/10/20231893/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 334/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 494 e autorização da Presidência às fls. 496. ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R$ 35.120,00 Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024 Item 01 - 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, embalagem de plástico e retornável - Valor unit.: R$ 10,00 / Valor total: R$ 600,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
264730/10/2023301/2023OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 506,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 506,25
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o COREN-RJ na posse da CEEEI, no Hospital Público de Macaé e Cambuci, nos dias 09 a 10/11/2023, considerando Memorando nº 199/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2169/2023 e autorização da Presidência.
264830/10/20232103/2023OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesBIANCA CRISTINA BARROS DE ALMEIDAR$ 94,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 94,86
Valor empenhado a BIANCA CRISTINA BARROS DE ALMEIDA referente à devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2103/2023 e autorização da Presidência às fls 17.
264527/10/2023358/2021EstimativoServiços BancáriosGETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.R$ 20.882,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.882,68
Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-comerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ por 24 meses, considerando Despacho nº 320/2023 do Departamento de Contratos às fls. 673-674, Despacho nº 634/2023 do Departamento Financeiro às fls. 725, Parecer nº 62/2023 da Procuradoria às fls. 737-740, Despacho nº 548/2023 do Departamento de Contratos às fls. 742-743, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 801-802, Exame de Conformidade nº 2106/2023 da Controladoria Geral às fls. 812-814, Minuta do Contrato às fls. 824-826Manifestação da empresa às fls. 828, Despacho nº 846/2023 do Departamento de Contratos às fls. 829-830 e autorização da Presidência às fls. 832. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025 Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R$ 250.592,16 Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58 Tarifa média: 0,88% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 5.792,85 Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 3.949.672,58 Tarifa média: 1,65% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 10.861,60 Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 63.325,03 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 217,42 Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 483.984,16 Tarifa média: 2,06% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 1.661,68 Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes Valor estimado da arrecadação (24 meses): R$ 599.778,50 Tarifa média: 2,35% Valor estimado para 02 meses de 2023: R$ 2.349,13
264425/10/2023256/2023OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDESR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 14, 18, 20, 25, 26 e 29 de setembro de 2023, conforme portaria 1571/2023, 115/2021 e pef 256/2023
258724/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
258824/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
258924/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259024/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259124/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259224/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259324/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259424/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259524/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosEDMAR JORGE FEIJOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro EDMAR JORGE FEIJÓ pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259624/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFABIO DOMINGOSR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259724/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLÓRIA MARIA DE CARVALHOR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira GLORIA MARIA DE CARVALHO pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259824/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
259924/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.
260024/10/20232089/2023OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMIRIAM SALLES PEREIRAR$ 484,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 484,62
Valor empenhado a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA pela participação na 341ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 11 de outubro de 2023, conforme cálculo para pagamento em anexo, considerando Memorando nº 434/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.