| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1706 | 18/07/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 1.181,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao programa COREN-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, nos dias 24 a 27/07/2023, considerando Memorando nº 101/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1614/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1707 | 18/07/2023 | 570/2022 | Ordinário | Material de Expediente | W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 45,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.I. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, para a aquisição de carimbos, considerando Termo de Referência fls. 15-20, Despacho 93/2022 do Departamento de Contratos às fls. 22, Mapa de preços às fls. 70-71, Despacho 144/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer 051/2022 da Procuradoria Geral às fls. 101-105, Diligência 194/2022 às fls. 109-110, Termo de Referência v.02 às fls. 115-120, Despacho 389/2022 do Departamento de Contratos às fls. 124, Novo mapa de preços às fls. 125-127, Despacho 371/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 197, Exame de Conformidade (fase interna) 1378/2022 da Controladoria às fls. 206-209, Despacho 1040/2022 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade (fase externa) 2038/2022 da Controladoria às fls. 336-338, Despacho 610/2022 da CPL às fls. 340, Despacho 1404/2022 da Presidência às fls. 342, Termo de Homologação do Pregão às fls. 345-347, ATA 067/2022 às fls. 358-360, Despacho 068/2023 às fls. 396 e autorização da Presidência às fls. 398.
ATA 67/2022
Valor total da Ata: R$ 13.997,00
Vigência da Ata: 01/12/2022 a 01/12/2023
- 05 carimbos tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 38 x 14 mm com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo plástico, material base foto polímero, comprimento 38 mm, largura 14 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular, marca Nykon ou de melhor qualidade: Valor unit.: R$ 9,10 / Valor total: R$ 45,50
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 1708 | 18/07/2023 | 1591/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1709 | 18/07/2023 | 1561/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1710 | 18/07/2023 | 1561/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1711 | 18/07/2023 | 1561/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1712 | 18/07/2023 | 1561/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1713 | 18/07/2023 | 1561/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 345ª Reunião Ordinária de Diretoria – ROD, ocorrida em 17 de julho de 2023, considerando Memorando nº 0338/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1700 | 17/07/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 17 a 20/07/2023 três diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã, Macaé e Rio das Ostras – RJ, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), considerando Memorando/Departamento de Atendimento/n° 100/2023, Portaria COREN-RJ n° 1612/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 24 a 27/07/2023 três diárias e meia de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando/Departamento de Atendimento/n° 101/2023, Portaria COREN-RJ n° 1614/2023 e autorização da Presidência; e
3- Dias 20 a 21/07/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Rio das Ostras e substituição da funcionária Gesiela de Abreu da Silva na Subseção de Campos, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), sem desconto de 25%, considerando Memorando/Departamento de Atendimento/n° 100/2023, Portaria COREN-RJ n° 1612/2023 e autorização da Presidência.
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| 1701 | 17/07/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 07, 11, 13 e 14 de julho de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 1702 | 17/07/2023 | 208/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 11, 13 e 14 de julho de 2023 , conforme portaria 2552/2022 e pef 208/2023 |
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| 1703 | 17/07/2023 | 2185/2022 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA | R$ 80,70 | R$ 80,70 | R$ 80,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho nº 238/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 320 e autorização da Presidência às fls. 322.
ATA 02/2023
Valor total da ATA: R$ 11.472,00
Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024
- 06 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R$ 13,45 / Valor total: R$ 80,70.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024
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| 1704 | 17/07/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 04, 05, 11, 13 e 14 de julho de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 1688 | 14/07/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo para cumprir agenda do Capacita COREN-RJ, no município de Mangaratiba, no dia 28/07/2023. , considerando Memorando nº 164/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1593/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1689 | 14/07/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar cumprimento do Projeto Boas Vindas, no município de Resende, no dia 17/07/2023, considerando Memorando nº 015/2023 do Programa Boas-Vindas COREN-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1624/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1690 | 14/07/2023 | 1531/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 3ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de julho de 2023, considerando Memorando nº 336/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1691 | 14/07/2023 | 1531/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 3ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de julho de 2023, considerando Memorando nº 336/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1692 | 14/07/2023 | 1531/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 3ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de julho de 2023, considerando Memorando nº 336/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1693 | 14/07/2023 | 1531/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 3ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de julho de 2023, considerando Memorando nº 336/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1694 | 14/07/2023 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 4.061,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.061,40 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 5,66 % com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modens de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, considerando Despacho n° 145/2023 do Departamento de Gestão às fls. 647, Proposta comercial da empresa às fls. 648-649, Despacho n° 477/2023 do Departamento de Contratos às fls. 651, Parecer n° 063/2023 da Procuradoria Geral às fls. 664-670, Minuta do Termo Aditivo às fls. 671-672, Despacho n° 530/2023 do Departamento de Contratos às fls. 674-675, Exame de Conformidade nº 690/2023 da Controladoria às fls. 683-685, Despacho nº 191/2023 do Departamento de Gestão às fls. 689, Despacho n° 596/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-697 e Autorização da Presidência às fls. 699.
Vigência do contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023
Valor atual de cada aparelho: R$ 139,31
Valor do novo aparelho: R$ 207,00
Diferença por aparelho: R$ 67,69
Quantidade de aparelhos: 10
Valor mensal: R$ 676,90
Valor para 06 meses: R$ 4.061,40
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