| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2627 | 30/11/2022 | 819/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar Visita prévia para avaliação da retirada e/ou substituição do balcão de atendimento para instalação dos equipamentos VALID no Município de Volta Redonda - RJ, no dia 01/12/2022, considerando Memorando nº 0136/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN -RJ nº 2408/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2628 | 30/11/2022 | 2376/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Igor Machado Senna | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem viagem (com desconto de 25% utilizando veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação Igor Machado Senna, para acompanhar a visita técnica para a instalação da biometria da Valid na cidade de Volta Redonda – RJ no dia 01/12/2022, considerando o Memorando 200/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 2400/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2629 | 30/11/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 01/12/2022, considerando Memorando nº 250/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2399/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2630 | 30/11/2022 | 837/2022 | Ordinário | Serviços de Consultoria - PJ | BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA | R$ 14.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.450,00 |
| Valor empenhado a BENTEL COMÉRCIO SERVIÇOS DE TELEINFORMÁTICA LTDA para a contratação de empresa de consultoria para fornecimento de Estudo Técnico Preliminar com o objetivo de identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda de telefonia, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação de empresa de telefonia na Sede, CECENF e subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 22-52, Despacho nº 474/2022 do Departamento de Contratos às fls. 94, Mapa de preços às fls. 95, Parecer n° 80/2022 da Procuradoria Geral às fls. 162-180, Termo de Referência atualizado às fls. 226-248, Exame de Conformidade n° 2089/2022 da Controladoria Geral às fls. 430-431, Despacho n° 634/2022 da CPL às fls. 433, autorização da Presidência às fls. 435 e Despacho n° 70/2022 da Tesouraria às fls. 437.
Início da contratação: Dezembro/2022
Valor total: R$ 14.450,00
*OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 2631 | 30/11/2022 | 2506/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | 10° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS | R$ 3.145,92 | R$ 3.145,92 | R$ 3.145,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 10° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, referente ao pagamento de emolumentos extrajudiciais, devidos para perfectibilização de penhora de imóvel de devedor do Coren-RJ – processo judicial n° 0007392-36.2011.4.02.5101 – 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 111/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 2632 | 30/11/2022 | 2399/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 1.496,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado de R$1.496,25 (mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos) para complementar as diárias da conselheira EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ no projeto Olho por Olho.
No período de 11 a 13/11/2022 foi empenhado o valor de R$1.068,75 (mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente a 2,5 diárias e meia (com desconto de 25% da utilização do veículo do Coren-RJ).
De acordo com os relatórios de viagem das fls. 144 a 158 a conselheira apresentou relatório com as atividades do dia 11 a 15/11/2022 referente a 4,5 diárias e meia de viagem do projeto Olho por Olho, solicitando o complementando da viagem mencionado conforme as fls. 160 e 161 e também com a informação que não foi utilizado veículo próprio do Coren.
Segue a memória de cálculo abaixo com valor a ser empenhado conforme as fls. 163:
Valor pago R$570,00 11 a 13/11/2022 2,5 R$1.425,00 R$ 356,25 (-25%) R$1.068,75
valor devido R$570,00 11 a 15/11/2022 4,5 R$2.565,00 R$2.565,00
Diferença a pagar no valor de R$ 1.496,25
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| 2633 | 30/11/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para Realizar visita técnica e acompanhamento da implementação dos equipamentos VALID, no município de Volta Redonda – RJ no dia 01/12/2022, considerando Memorando nº 251/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2398/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2634 | 30/11/2022 | 183/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar da reunião ordinária de fiscalização com treinamento fiscal na cidade do Rio de Janeiro, no período de 30/11/2022 a 01/12/2022, considerando Memorando nº 550/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2147/2022 e autorização da Presidência.
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| 2635 | 30/11/2022 | 239/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da reunião ordinária de fiscalização com treinamento fiscal na cidade do Rio de Janeiro, no período de 30/11/2022 a 01/12/2022, considerando Memorando nº 550/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2147/2022 e autorização da Presidência.
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| 2589 | 29/11/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CCENF no município do Rio de Janeiro no dia 30/11/2022, considerando Memorando nº 552/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2369/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2590 | 29/11/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 18, 22, 23 e 24 de novembro de 2022, conforme pef 26/2022 |
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| 2591 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2592 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2593 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2594 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2595 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2596 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2597 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2598 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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| 2599 | 29/11/2022 | 2478/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 317º Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 27 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 316/2022 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01-03. |
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