| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2437 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2438 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2439 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2440 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2441 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2442 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2443 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2444 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2445 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2446 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2447 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2448 | 10/11/2022 | 2401/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 03 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 318/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2449 | 10/11/2022 | 183/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 526/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2212/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 25/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 541/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2283/2022 e autorização da Presidência; |
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| 2450 | 10/11/2022 | 239/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 526/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2212/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 22/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 540/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN -RJ n° 2282/2022 e autorização da Presidência
3- Dia 25/11/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Itaperuna – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 541/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 2283/2022 e autorização da Presidência; |
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| 2451 | 10/11/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 56/2022 às fls. 488-491, Despacho nº 081/2022 do Almoxarifado às fls. 509 e autorização da Presidência às fls. 511.
ATA 056/2022 - Valor total da Ata: R$ 30.377,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 2.000 códigos de ética, Formato tipo livreto medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado), Papel para capa: couchê brilho 230 g com verniz total (frente), impressão 4/0, acabamento grampo (2) - lombada canoa, quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas, papel miolo: offset 75 g, impressão miolo: 1/1, acabamento: corte reto - Valor unit.: R$ 2,00 - Valor total: R$ 4.000,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2452 | 10/11/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA | R$ 13.342,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.342,50 |
| Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 57/2022 às fls. 492-495, Despacho nº 081/2022 do Almoxarifado às fls. 509 e autorização da Presidência às fls. 511.
ATA 057/2022 - Valor total da Ata: R$ 22.042,50
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 350 agendas, anual, revestimento capa: curvim, quantidade de folhas: 352, gramatura: 56 g/m², tipo encadernação: costurada e colada, largura 148 mm, tipo papel miolo: offset, altura 200 mm, logomarca baixo relevo capa - Valor unit.: R$ 21,55 - Valor total: R$ 7.542,50;
- 2.000 blocos de anotação / rascunho - grande com 50 folhas de papel reciclado 75 g/m², pautado no tamanho 155 x 220 mm, com impressão 1/0 cores em todas as folhas, capa e contracapa em papel reciclado 2180 g 4/0 cores, espiral. Acabamento wire-o na parte superior (anéis duplos), arquivo fornecido pela instituição - Valor unit.: R$ 2,90 - Valor total: R$ 5.800,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2453 | 10/11/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 21 e 31 de outubro de 2022 e 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 2454 | 10/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 31 de outubro de 2022 e 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 2455 | 10/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 31 de outubro de 2022 e 03, 04, 08 e 09 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 2456 | 10/11/2022 | 1121/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ROBERTA E. DE BARROS VALDEVINO | R$ 4.132,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.132,90 |
| Valor empenhado a ROBERTA E. DE BARROS VALDEVINO para aquisição de mobiliário para atender as necessidades do edifício sede do Coren-RJ e suas subseções, considerando Despacho nº 045/2022 do Departamento de Gestão às fls. 396, Termo de Referência às fls. 397-403, Despacho nº 404/2022 do Departamento de Contratos às fls. 411, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 412, Parecer n° 071/2022 da Procuradoria Geral às fls. 436-451, Despacho n° 227/2022 da infraestrutura e Patrimônio às fls. 456, Termo de Referência atualizado às fls. 457-463, Diligência n° 275/2022 da Controladoria Geral às fls. 467, Despachos nº 484 e 506/2022 da CPL às fls. 469 e 506 respectivamente, Despacho nº 531/2022 às fls. 474, Exame de Conformidade nº 2032/2022 da Controladoria Geral às fls. 502-504 e autorização da Presidência às fls. 509.
- 10 gaveteiros móveis, material: madeira mdp, tipo revestimento: laminado melamínico, quantidade gavetas: 3un, altura: 615 mm, largura: 400 mm, profundidade: 470mm. Cor Maple. - Valor unit.: R$ 413,29 / Valor total: R$ 4.132,90.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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