| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1505 | 22/06/2023 | 1362/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado da Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 23 de maio de 2023, considerando Memorando nº 321/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1506 | 22/06/2023 | 1362/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado da Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 23 de maio de 2023, considerando Memorando nº 321/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1507 | 22/06/2023 | 1362/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado da Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 1ª Reunião de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 23 de maio de 2023, considerando Memorando nº 321/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1508 | 22/06/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 1509 | 22/06/2023 | 227/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativa exercida em 03, 05, 08, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 de maio de 2023, conforme portaria 2118/2022, 264/2023, 285/2023, 348/2023, 436/2023 e pef 227/2023 |
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| 1510 | 22/06/2023 | 264/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 10, 17, 19, 22, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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| 1511 | 22/06/2023 | 219/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 10 de maio de 2023 e 14 de junho de 2023, conforme portaria 1139/2023 e pef 219/23 |
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| 1512 | 22/06/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1513 | 22/06/2023 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1514 | 22/06/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 281/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1439/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1515 | 22/06/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 14, 20 e 21 de junho de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1495 | 21/06/2023 | 195/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 283/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1440/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1496 | 21/06/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 13, 18, 19, 29 e 31 de maio de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 1497 | 21/06/2023 | 386/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem à enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04/07/2023, considerando Memorando nº 283/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1440/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1498 | 21/06/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 06, 07, 13 e 14 de junho de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 1499 | 21/06/2023 | 212/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 13, 14 e 20 de junho de 2023, conforme pef 212/2023 |
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| 1500 | 21/06/2023 | 210/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 06, 13, 14 e 20 de junho de 2023, conforme pef 210/2023 |
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| 1501 | 21/06/2023 | 166/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 21/06/2023 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Cristiane Bernardo em reunião com a Secretaria Municipal do município de Silva Jardim-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 150/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1449/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 29 a 30/06/2023 uma diária e meia de viagem para conduzir a conselheira Angélica Lyra aos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 145/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n°1425/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1466 | 20/06/2023 | 761/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para acompanhar a conselheira Angélica Nogueira para cumprir agenda das demandas do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Porto Velho, Volta Redonda e Barra Mansa - RJ nos dias 29 a 30/06/2023, considerando Memorando nº 317/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1420/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1467 | 20/06/2023 | 1333/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 333ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de junho de 2023, considerando Memorando nº 320/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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