| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2361 | 01/11/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.639,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.639,40 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 283/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 398 e autorização da Presidência às fls. 401.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 03/11/2022
Quantidade estimada: 60
Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 2.639,40
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 2362 | 01/11/2022 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 230-245, Despacho CPL nº 554/2022 às fls. 248, Despacho Departamento de Contratos nº 812/2022 às fls. 252, Mapa de preços às fls. 253, Diligência nº 312/2022 da Controladoria às fls. 273, Despacho n828/2022 do Departamento de Contratos às fls. 276, Correio eletrônico às fls. 277-278, Exame de Conformidade nº 1964/2022 às fls. 282-284, Despacho nº 575/2022 da CPL às fls. 286 e autorização da Presidência às fls. 288.
Vigência do contrato: novembro/22 a novembro/2023
Valor anual: R$ 3.000,00
Valor mensal: 250,00
Valor para 02 meses/22: R$ 500
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
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| 2363 | 01/11/2022 | 1641/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para realizar 09 (nove) depoimentos referentes aos processos éticos: 025/22, 038/21, 039/21, 004/22 e 037/22 na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 16 a 18/11/2022, considerando Memorando nº 125/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2069/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2364 | 01/11/2022 | 2361/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DILMA MARTINS DA SILVA | R$ 104,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104,93 |
| Valor empenhado a DILMA MARTINS DA SILVA, referente a devolução de valores pagos a maior ou em duplicidade, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 2361/2022 e autorização da Presidência às fls 13. |
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| 2365 | 01/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 25 e 26 de outubro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 2366 | 01/11/2022 | 1642/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar 09 (nove) depoimentos referentes aos processos éticos: 025/22, 038/21, 039/21, 004/22 e 037/22 na Subseção do município de Volta Redonda nos dias 16 a 18/11/2022, considerando Memorando nº 125/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 2069/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2367 | 01/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 22, 25 e 26 de outubro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 2368 | 01/11/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na entrega do Prêmio Ana Nery Bahia 2022, que ocorrerá na ROP externa do Cofen no Cineteatro de cachoeira, na cidade de Salvador - BA nos dias 19 a 25/11/2022, considerando Memorando n° 302/2022 da Presidência, Ofício n° 264/2022 do Coren-BA, Portaria COREN-RJ nº 2094/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2369 | 01/11/2022 | 2369/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento deposito judicial a favor do Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em cumprimento a carta de ordem n° 0100694-67.2022.5.01.0061, para intimação do cumprimento do acórdão proferido na AR n° 0100694-67.2022.5.01.000, movida pelo Coren-RJ em face do senhor Márcio Ferreira Barbosa, que fora extinta sem resolução de mérito, condenando a Autarquia nos corolários da sucumbência, considerando Memorando nº 097/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02, Mandado de notificação às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2345 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2346 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2347 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2348 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2349 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2350 | 31/10/2022 | 2353/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 24 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 314/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2351 | 31/10/2022 | 1736/2018 | Global | Seleção e Treinamento | CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA | R$ 3.800,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,52 |
| Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, para fazer face às despesas com a renovação contratual com a entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando Despacho n° 225/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 467, Despacho n° 511/2022 do Departamento de Contratos às fls. 469-470, Manifestação da empresa às fls. 471, Mapa de preços às fls. 472, Parecer n° 091/2022 da Procuradoria Geral às fls. 497-505, Minuta do Contrato às fls. 506-507, Despacho n° 719/2022 do Departamento de Contratos às fls. 510-511, Exame de Conformidade nº 1914/2022 da Controladoria Geral às fls. 528-529, Despacho nº 817/2022 do Departamento de Contratos às fls. 530-532 e autorização da Presidência às fl. 534.
Vigência do contrato: 14/11/2022 a 14/11/2023
Valor total do 4º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R$ 29.743,20
Valor unitário: R$ 206,55
Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R$ 2.478,60
Valor para 1 mês e 16 dias de novembro de 2022: R$ 3.800,52
*Este empenho refere-se ao OE 2 - IE 43 do PPA 2016-2018 |
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| 2352 | 31/10/2022 | 29/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 13, 24, 26, 29 e 30 de agosto de 2022 conforme portaria 1474/2022, 1475/2022, 1723/2022, 1724/2022 e 1726/2022 e processo 29/2022 |
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| 2353 | 31/10/2022 | 15/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA por atividades politico representativas exercidas em 09, 19, 21 e 26 de setembro de 2022, conforme portaria 789/2021, 1474/2022, 1475/2022 e pef 15/2022 |
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| 2354 | 31/10/2022 | 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 27 de setembro de 2022 e 19, 20, 21 e 24 de outubro de 2022, conforme PORTARIA 006/2022 e processo 005/2022 |
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| 2355 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | R$ 4.238,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.238,60 |
| Valor empenhado a MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº 30/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 26.491,25
- 20 pacotes de saco plástico cristalino, incolor, aplicação embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm, pacote com 1.000 unidades - Valor unit.: R$ 211,93 / Valor total: R$ 4.238,60.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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