| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2356 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO | R$ 1.084,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.084,20 |
| Valor empenhado a ROSELI SOARES MARTINS PINHEIRO, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº29/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 3.614,00
- 30 unidades de perfurador de papel, material aço, médio, manual, pintado, capacidade de perfuração 30 fls, furos redondos com marginador- Valor unit.: R$ 36,14 / Valor total: R$ 1.084,20
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2357 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.530,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº23/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 33.150,00
- 150 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão padrão, com trava, cor azul- Valor unit.: R$ 5,10/ Valor total: R$ 765,00;
- 150 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão padrão, com trava, cor verde - Valor unit.: R$ 5,10/ Valor total: R$ 765,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2358 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº36/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 2.014,00
- 60 unidades de fita adesiva, celofane transparente, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, incolor, aplicação multiuso - Valor unit.: R$ 3,40/ Valor total: R$ 204,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2359 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 997,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 997,20 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 40 unidades de fita adesiva, crepe, monoface, largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso - Valor unit.: R$ 8,40/ Valor total: R$ 336,00;
- 30 unidades de grampeador, metal, mesa, capacidade 30 fl, tamanho grampo 26,6, pintura epóxi - Valor unit.: R$ 22,04 / Valor total: R$ 661,20.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2360 | 31/10/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.183,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.183,28 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 079/2022 do Almoxarifado às fls. 1876-1877 e autorização da Presidência às fls. 1879.
Ata nº30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 24 unidades de apontador de lápis, metal, escolar, cor prateado, tamanho pequeno, quantidade furos: 01, sem depósito - Valor unit.: R$ 0,72 / Valor total: R$ 17,28;
- 300 unidades de caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 1.557,00;
- 200 unidades de caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 1.110,00;
- 50 bisnagas de cola, composição: polivinil acetato - pva, cor: branca, aplicação: escolar, lavável, não tóxica, tipo: líquido Bisnaga de 90 gramas - Valor unit.: R$ 1,48 / Valor total: R$ 74,00;
- 100 unidades de grampo grampeador, material: metal, niquelado, tamanho: 26,6. Caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 2339 | 27/10/2022 | 753/2022 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 10.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.425,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Termo de Referência v.05 às fls. 217-223, Despacho nº 349/2022 do Departamento de Contratos às fls. 225, Mapa de preços v.03 às fls. 233-240, Diligência nº 204/2022 da Controladoria às fls. 248, Despacho nº 053/2022 do Almoxarifado às fls. 255, Exame de Conformidade nº 1219/2022 às fls. 259-262 (fase interna), Despacho nº 961/2022 da Presidência às fls. 266, Exame de de Conformidade nº 1567/2022 às fls. 461-464 (fase externa), Despacho nº 437/2022 da CPL às fls. 466, Despacho nº 1142/2022 da Presidência às fls. 468, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 471-475, ATA nº 55/2022 às fls. 481-486, Despacho nº 077/2022 do Almoxarifado às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.
ATA 055/2022 - Valor total da Ata: R$ 60.525,00
Vigência da Ata: 21/09/2022 a 21/09/2023
- 6.000 capas de Inscrição Quadro I — Enfermeiro - Formato: 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor verde com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 3.900,00;
- 2.000 capas de Inscrição Quadro II — Técnico de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul caneta com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 1.300,00;
- 500 capas de Inscrição Quadro III — Auxiliar de enfermagem - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor vermelho (telha) com letras brancas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,55 - Valor total: R$ 275,00;
- 1.000 capas de processo Especialização Quadro I - Formato: 51,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 240g, Impressão 1/0, Cor cinza com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,55 - Valor total: R$ 650,00;
- 500 capas de processo Especialização Quadro II - Formato: 50,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor rosa com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,70 - Valor total: R$ 350,00;
- 500 capas de processo Fiscalização - Formato: 51,0 cm x 35,0 (Aberto), Papel cartolina com 240g, Impressão 1/0, Cor branca com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 325,00;
- 500 capas de Processo Administrativo - Formato: 50,0 cm x 35,0 cm (Aberto), Papel cartolina com 180g, Impressão 1/0, Cor azul claro com letras pretas, Acabamento com 1 (uma) dobra - Valor unit.: R$ 0,65 - Valor total: R$ 325,00;
- 2.000 Pastas Eventos - Papel cartão supremo, Altura: 460 mm, Impressão: 4/0 cores, 300 g!m2, Largura 320 mm, Aplicação: eventos/cursos. Acabamento: plastificado, Logotipo: conforme modelo, 01 dobra, Vertical, bolso interno 120mm - Valor unit.: R$ 1,65 - Valor total: R$ 3.300,00;
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2340 | 27/10/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 1.687,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/11/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 122/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2117/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 16 a 18/11/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 123/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2115/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2341 | 27/10/2022 | 367/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 2.868,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/11/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende e Valença – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 122/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2117/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 16 a 18/11/2022 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 123/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2115/2022 e autorização da Presidência;
3- Dias 20 a 23/11/2022 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Teresópolis e Itaboraí – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 124/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 2116/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2342 | 27/10/2022 | 1121/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.240,00 |
| Valor empenhado a LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, para aquisição de mobiliário considerando Termo de Referência às fls. 18-24, Despacho nº 513/2021 do Departamento de Contratos ás fls. 26, Mapa de Preços às fls. 27-28, Despacho nº 59/2021 da Tesouraria às fls. 128, Despacho nº 266/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 130, Termo de Referência v.02 às fls. 131-137, Mapa de preços às fls. 141, Parecer nº 084/2021da Procuradoria às fls. 173-176, Diligência nº 346/2021 da Controladoria às fls. 180, Termo de Referência v.03 às fls. 185-91, Exame de Conformidade nº 1740/2021 da Controladoria às fls. 211-214 (fase interna), Despacho nº 130/2022 da CPL às fls. 285, Exame de Conformidade nº 596/2022 da Controladoria às fls. 361-363 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 370-371, ATA nº 20/2022 às fls. 380-383, Despacho nº 080/2022 do Almoxarifado às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 485.
ATA nº 20/2022
Valor total da Ata: R$ 4.480,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 02 Armários, madeira aglomerada, tipo alto, quantidade portas: 2 un, acabamento superficial: freijó, altura: 2,10 m, largura: 0,80 m, profundidade: 0,50 m, características adicionais: fechaduras e 2 chaves, quantidade prateleiras: 6. Cor maple - Valor unit.: R$ 1.120,00 / Valor total: R$ 2.240,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 2343 | 27/10/2022 | 1121/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 1.938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.938,00 |
| Valor empenhado a SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, para aquisição de mobiliário considerando Termo de Referência às fls. 18-24, Despacho nº 513/2021 do Departamento de Contratos ás fls. 26, Mapa de Preços às fls. 27-28, Despacho nº 59/2021 da Tesouraria às fls. 128, Despacho nº 266/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 130, Termo de Referência v.02 às fls. 131-137, Mapa de preços às fls. 141, Parecer nº 084/2021da Procuradoria às fls. 173-176, Diligência nº 346/2021 da Controladoria às fls. 180, Termo de Referência v.03 às fls. 185-91, Exame de Conformidade nº 1740/2021 da Controladoria às fls. 211-214 (fase interna), Despacho nº 130/2022 da CPL às fls. 285, Exame de Conformidade nº 596/2022 da Controladoria às fls. 361-363 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 370-371, ATA nº 21/2022 às fls. 384-387, Despacho nº 080/2022 do Almoxarifado às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 485.
ATA nº 21/2022
Valor total da Ata: R$ 2.893,74
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 02 Armários, madeira aglomerada, semiaberto, fixação portas com dobradiças, fechamento portas com fechadura e trava de segurança , acabamento laminado melamínico, cor marfim, altura 1,62 m, largura 0,90 m, profundidade 0,42 m, quantidade de prateleiras: 01 interna e 02 externas, cor maple - Valor unit.: R$ 666,00 / Valor total: R$ 1.332,00;
- 02 Mesas, estrutura aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil pvc retangular a 180°, comprimento: 120 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento laminado melamínico, acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó - Valor unit.: R$ 303,00 / Valor total: R$ 606,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 2344 | 27/10/2022 | 1121/2021 | Ordinário | Móveis e Utensílios | SOFISTICATTO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMETOS LTDA | R$ 5.492,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.492,67 |
| Valor empenhado a SOFISTICATTO OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMETOS LTDA, para aquisição de mobiliário considerando Termo de Referência às fls. 18-24, Despacho nº 513/2021 do Departamento de Contratos ás fls. 26, Mapa de Preços às fls. 27-28, Despacho nº 59/2021 da Tesouraria às fls. 128, Despacho nº 266/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 130, Termo de Referência v.02 às fls. 131-137, Mapa de preços às fls. 141, Parecer nº 084/2021da Procuradoria às fls. 173-176, Diligência nº 346/2021 da Controladoria às fls. 180, Termo de Referência v.03 às fls. 185-91, Exame de Conformidade nº 1740/2021 da Controladoria às fls. 211-214 (fase interna), Despacho nº 130/2022 da CPL às fls. 285, Exame de Conformidade nº 596/2022 da Controladoria às fls. 361-363 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão eletrônico às fls. 370-371, ATA nº 22/2022 às fls. 388-391, Despacho nº 080/2022 do Almoxarifado às fls. 483 e autorização da Presidência às fls. 485.
ATA nº 22/2022
Valor total da Ata: R$ 5.492,67
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 10 cadeiras escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: polipropileno injetado, material assento: polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura: cromado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, apoio braço: com braços, sistema regulagem vertical: a gás, quantidade pés: 5 un, cor verde escuro em corino e estutura preta - Valor unit.: R$ 500,00 / Valor total: R$ 5.000,00;
- 01 Mesa reunião redonda, madeira aglomerado, diâmetro: 120 cm altura: 74 cm, material estrutura: aço, revestimento superior do tampo: laminado melamínico, revestimento inferior do tampo: melamina, cor maple - Valor unit.: R$ 492,67 / Valor total: R$ 492,67.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 2338 | 26/10/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Ludmila e a Segunda Secretária Cristiane Bernardo em atendimento da agenda devida no munícipio de Mangaratiba – RJ, no dia 26/10/2022, considerando Memorando n° 223/2022 da Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2172/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2314 | 25/10/2022 | 278/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do XII Fórum Nacional de Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem, no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein na cidade de São Paulo - SP nos dias 06 a 09/11/2022, considerando Memorando nº 307/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2107/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2315 | 25/10/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Segunda Secretária Cristiane Bernardo ao município de Itatiaia no dia 25/10/2022, considerando Memorando nº 222/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2173/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2316 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2317 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2318 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2319 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2320 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2321 | 25/10/2022 | 2308/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 629 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 20 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 311/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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