| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1061 | 03/05/2023 | 996/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 3.587,53 | R$ 3.587,53 | R$ 3.587,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação em honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública da União - Processo nº 0136925-09.2015.4.02.5101, movido por Jane Luiz Gorgonho Donato com patrocínio da DPU, considerando Memorando 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 02-03, Sentença às fls. 16-22, Ementa às fls. 23--24, Conclusão às fls. 25, Despacho/Decisão às fls. 28, Planilha de débitos judiciais às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1062 | 03/05/2023 | 997/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 637,81 | R$ 637,81 | R$ 637,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo - Processo nº 00623876820174025107 – Executado: Angélica de Souza Moraes, considerando Memorando 139/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-10, Despacho/Decisão às fls. 11-14 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1008 | 02/05/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de abril de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 1009 | 02/05/2023 | 351/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 03/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 977/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 16/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 977/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 22 a 23/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 186/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 977/2023 e autorização da Presidência.
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| 1010 | 02/05/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo – RJ no dia 03/05/2023, considerando Memorando nº 091/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 997/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1000 | 28/04/2023 | 291/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para participar como participante no II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, nos municípios de Volta redonda e Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 251/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 973/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1001 | 28/04/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 | R$ 419,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 419,34 |
| Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 007/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1.100 e autorização da Presidência às fls. 1.102.
ATA 66/2023
Valor total da Ata: R$ 29.397,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 06 unidades de Placas de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, aço inox, 15 cm x 10 cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 419,34
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 1002 | 28/04/2023 | 1815/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 |
| Complemento da Nota de empenho nº 96/2023 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Memorando do fiscal de contrato as fls. 483-484, Despacho nº 260/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 485 e autorização da Presidência às fls. 490.
Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 1.000.000,00
Complemento estimado: R$ 330.000,00. |
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| 1003 | 28/04/2023 | 348/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.485,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 03/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 184/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 970/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 15 a 16/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 184/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 970/2023 e autorização da Presidência;
3- Dias 22 a 23/05/2023 uma diária e meia de viagem para realizar atividade de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Paraty – RJ, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), considerando Memorando n° 184/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 970/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1004 | 28/04/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização em atendimento ao MPT, no município de Macaé - RJ no dia 02/05/2023, considerando Memorando nº 183/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 971/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1005 | 28/04/2023 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento ao MPT, no município de Macaé - RJ no dia 02/05/2023, considerando Memorando nº 183/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 971/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1006 | 28/04/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os palestrantes que participarão do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro - SINPATERJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/04/2023, considerando Memorando nº 079/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 963/2023 e autorização da Presidência. |
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| 1007 | 28/04/2023 | 275/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 253/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 977/2023 e autorização da Presidência. |
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| 992 | 26/04/2023 | 973/2023 | Global | Diárias - Colaboradores Eventuais | WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Enfermeiro Colaborador WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren no II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Angra dos Reis-RJ nos dias 26/04 e 27/04/2023 respectivamente, considerando Memorandos nº 243 e 244/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 949 e 950/2023 e autorização da Presidência. |
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| 993 | 26/04/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor Marlon de Oliveira para realizar entrega de material na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 081/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 962/2023 e autorização da Presidência. |
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| 994 | 26/04/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 26/04/2023, considerando Memorando nº 082/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 961/2023 e autorização da Presidência. |
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| 995 | 26/04/2023 | 310/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 1.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.710,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis – RJ nos dias 27 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 246/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 964/2023 e autorização da Presidência. |
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| 996 | 26/04/2023 | 263/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira LUZIETE DE FARIA JARDIM , para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 30/04/2023, considerando Memorando nº 247/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 965/2023 e autorização da Presidência. |
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| 997 | 26/04/2023 | 226/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar do II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 28 a 29/04/2023, considerando Memorando nº 249/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 966/2023 e autorização da Presidência. |
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| 998 | 26/04/2023 | 978/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÔNIA GISELE MARQUES AGUIAR GARCIA | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora SÔNIA GISELE MARQUES AGUIAR GARCIA, para participar como palestrante no II Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro – SIMPATERJ, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 28 a 29/04/2023, considerando Memorando nº 248/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 967/2023 e autorização da Presidência. |
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