| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2020 | 13/09/2022 | 2076/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 08 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 280/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2021 | 13/09/2022 | 2076/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 08 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 280/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2022 | 13/09/2022 | 2076/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 08 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 280/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2023 | 13/09/2022 | 2076/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 08 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 280/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2024 | 13/09/2022 | 2076/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 08 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 280/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2025 | 13/09/2022 | 263/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 14/09/2022 meia diária de viagem para conduzir o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio e o assessor Yvanildo Barroso ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 180/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1875/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 26/09/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria em agenda da Comissão de Ética no município de Cantagalo no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 172/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1810/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2026 | 13/09/2022 | 2091/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 959,13 | R$ 959,13 | R$ 959,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 50005579720184025101 em trâmite perante o 3º Juizado Federal do JEF do Rio de Janeiro – Autor: Francisco Carlos Santos Neves, considerando Memorando nº 367/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-10, demais documentos às fls. 11-23,Resolução às fls. 28-41 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 2027 | 13/09/2022 | 003/22 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme as portarias 064, 065, 066, 067 e 113 de 2022 e processo 003/2022 |
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| 2028 | 13/09/2022 | 009/22 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25 e 26 de julho de 2022, conforme portarias 498/2022, 499/2022, 534/2022, 540/2022, 562/2022, 583/2022, 584/2022, 585/2022, 586/2022 e pef 009/2022 |
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| 1995 | 12/09/2022 | 1959/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 26 de agosto de 2022, conforme portaria 1467/2022 e 1663/2022 processo 1959/2022 |
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| 1996 | 12/09/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 15, 18, 19, 20 e 22 de julho de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022 |
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| 1997 | 12/09/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 29 de agosto de 2022 e 02, 06 e 09 de setembro de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 1998 | 12/09/2022 | 2081/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 8.386,88 | R$ 8.386,88 | R$ 8.386,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação do COREN-RJ, por verbas sucumbenciais, em razão da improcedência dos pedidos de ressarcimento movida pelo COREN-RJ, contra o servidor GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, de valores despendidos com o pagamento de indenização decorrente de acidente automobilístico - processo judicial nº 0060066-49.2015.4.02.5101 - Réu: Gilcimar de Freitas Oliveira, considerando Memorando nº 077/2022 da Procuradoria Geral às fls. 02,Decisão às fls. 03, Sentença às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1999 | 12/09/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 30 de agosto de 2022 e 02, 06, 08 e 09 setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 2000 | 12/09/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 30 de agosto de 2022 e 02, 06 e 09 de setembro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1992 | 12/09/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor técnico YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para realizar entrega de material de expediente e vistoria da estrutura do prédio na Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 14/09/2022, considerando Memorando nº 173/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1837/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1993 | 12/09/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente na Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 14/09/2022, considerando Memorando nº 173/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1837/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1994 | 12/09/2022 | 1891/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente a despesa realizada de aquisição de 01 (um) carimbo de identificação em prol do DEFIS paga a Chaveiro Novo Tempo LTDA, considerando Memorando nº 372/2022 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, NF de serviço às fls. 03, Despacho nº 163/2022 da Procuradoria Geral às fls. 06-10, Memorando nº 066/2022 do Departamento de Gestão às fls. 17, Despacho nº 894/2022 do DEFIS às fls. 21-22, Exame de Conformidade nº 1529/2022 da Controladoria Geral às fls. 25-26 e autorização da Presidência às fls. 28. |
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| 1990 | 09/09/2022 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 31.089,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.089,60 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para renovação contratual com a empresa especializada em serviço de telefonia fixa; serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato nº 1859883/2014 às fls. 498-511, Despacho nº 25/2022 do DTIC às fls. 875, Parecer n° 075/2022 da Procuradoria Geral às fls. 879-898, Mapa de preços ao contrato Telemar Oi fixo às fls. 904, Despacho n° 534/2022 do Departamento de Contratos às fls. 906, Diligência nº 255/2022 da Controladoria às fls. 972, Despacho nº 43/2022 do DTIC às fls. 976-977, Despacho nº 623/2022 do Departamento de Contratos às fls. 982, Exame de Conformidade nº 1581/2022 da Controladoria às fls. 989-991, Despacho nº 179/2022 da Procuradoria às fls. 995-997, Despacho nº 647/2022 do Departamento de Contratos ás fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Valor mensal: R$ 7.772,40
Valor para 04 meses/2022: R$ 31.089,60
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| 1991 | 09/09/2022 | 977/2018 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 19.522,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.522,80 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para renovação contratual com a empresa especializada em serviço de telefonia fixa; serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato nº 1859883/2014 às fls. 498-511, Despacho nº 25/2022 do DTIC às fls. 875, Parecer n° 075/2022 da Procuradoria Geral às fls. 879-898, Mapa de preços ao contrato Telemar Oi fixo às fls. 904, Despacho n° 534/2022 do Departamento de Contratos às fls. 906, Diligência nº 255/2022 da Controladoria às fls. 972, Despacho nº 43/2022 do DTIC às fls. 976-977, Despacho nº 623/2022 do Departamento de Contratos às fls. 982, Exame de Conformidade nº 1581/2022 da Controladoria às fls. 989-991, Despacho nº 179/2022 da Procuradoria às fls. 995-997, Despacho nº 647/2022 do Departamento de Contratos ás fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.
Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024
Valor total do contrato: R$ 206.060,40
Para pagamento único:
- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R$ 240,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.880,00
- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R$ 210,00 / Valor para pagamento único: R$ 2.520,00
- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R$ 14.122,80
- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTA
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