| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 486 | 28/02/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para acompanhar a Conselheira Carla Shubert em cumprimento da agenda do Programa Boas Vindas no município de Macaé – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 035/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 426/2023 e autorização da Presidência. |
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| 487 | 28/02/2023 | 711/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Sra. HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DA SILVA membro do Cofen, que saíra da cidade de Natal com destino a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 154/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 399/2023 e autorização da Presidência. |
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| 488 | 28/02/2023 | 699/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.120,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Sra. CLEIDE MAZUELA CANAVEZI membro do Cofen, que saíra da cidade de São Paulo com destino a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética no período de 19 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 151/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 369/2023 e autorização da Presidência. |
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| 489 | 28/02/2023 | 738/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTINA ALVES PEREIRA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a professora palestrante da USP Marta Cristina que saíra da cidade de Ribeirão Preto para a cidade do Rio de Janeiro para realizar palestra no Seminário Interfaces Finalísticas do Departamento de Fiscalização e Ética do Coren-RJ no período de 21 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 156/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 406/2023 e autorização da Presidência. |
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| 490 | 28/02/2023 | 749/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao enfermeiro EDUARDO FERNANDO DE SOUZA membro do Cofen que saíra da cidade de Brasília com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 161/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 425/2023 e autorização da Presidência. |
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| 491 | 28/02/2023 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 7.133,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.133,70 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.
Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024
Valor total do contrato: R$ 10.836,00
Quantidade de estagiários: 21
Valor unit.: R$ 43,00
Valor mensal para 21 estagiários: R$ 903,00
Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R$ 7.133,70
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024. |
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| 492 | 28/02/2023 | 746/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALBER FRAZÃO CAMARA | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.325,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao enfermeiro WALBER FRAZÃO CAMARA membro do Cofen que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 16 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 159/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 423/2023 e autorização da Presidência. |
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| 493 | 28/02/2023 | 748/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO | R$ 795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira MARISA APARECIDA AMRO MALVESTIO membro do Cofen que saíra da cidade de São Paulo com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar do I Encontro de Urgência e Emergência do Coren-RJ e Cofen no período de 17 a 18/03/2023, considerando Memorando nº 160/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 424/2023 e autorização da Presidência. |
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| 476 | 27/02/2023 | 233/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 410/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 409/2023 e autorização da Presidência. |
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| 477 | 27/02/2023 | 232/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 06 a 08/03/2023 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Quissamã e Macaé – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 023/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 410/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 16/03/2023 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 024/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 409/2023 e autorização da Presidência. |
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| 478 | 27/02/2023 | 524/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GERUSA VIEIRA BOTELHO | R$ 33,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33,64 |
| Valor empenhado a GERUSA VIEIRA BOTELHO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 524/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 479 | 27/02/2023 | 524/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCEA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA | R$ 42,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42,40 |
| Valor empenhado a MARCEA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 524/2023 e autorização da Presidência às fls 16. |
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| 480 | 27/02/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 02 de fevereiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 481 | 27/02/2023 | 264/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 18, 19 e 24 de janeiro de 2023, conforme portaria 2317/2022, 2444/2022, 2445/2022, 2481/2022 e 2446/2022 e pef 264/2023 |
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| 482 | 27/02/2023 | 288/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativa exercida em 20, 21, 22 e 25 de janeiro de 2023 e 01 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2387/2022 e pef 288/2023 |
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| 483 | 27/02/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 03, 10, 16, 23, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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| 484 | 27/02/2023 | 429/2009 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 191,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,03 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 063/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1173 e autorização da Presidência às fls. 1175.
Vigência do 12º Termo Aditivo: 30/11/2022 a 30/11/2023
Taxa de Foro: R$ 75,69
Taxa de incêndio: R$ 115,34 |
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| 469 | 24/02/2023 | 225/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 e 27 de janeiro de 2023, conforme portaria 289/2021 e 139/2023 e pef 225/23. |
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| 470 | 24/02/2023 | 244/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 22, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 003/2021 e pef 244/23 |
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| 471 | 24/02/2023 | 168/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Setor de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência. |
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