| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 472 | 24/02/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar visita na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 27/02/2023, considerando Memorando nº 030/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 398/2023 e autorização da Presidência. |
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| 473 | 24/02/2023 | 159/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Ozeias de Oliveira Soares, para cumprimento de agenda do Projeto Capacita Coren nos municípios de Petrópolis e Areal – RJ no dia 24/02/2023, considerando Memorando nº 025/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 408/2023 e autorização da Presidência. |
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| 474 | 24/02/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 13, 24 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
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| 475 | 24/02/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 12, 13, 16, 18, 19, 24 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 467 | 23/02/2023 | 300/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador ANTONIO DA SILVA RIBEIRO para representar o Coren-RJ na reunião com o secretário de Atenção Primária à Saúde Dr. Nésio Fernandes na cidade de Brasília – DF no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 150/2023 da Presidência, Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 368/2023 e autorização da Presidência. |
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| 468 | 23/02/2023 | 209/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente para participar do Grupo de Trabalho Operativo para produção e suporte das demandas e deliberações do Cofen, no Fórum de Regulação da Prática de Enfermagem na Região das Américas na cidade de Brasília no período de 07 a 08/03/2023, considerando Memorando nº 145/2023 da Presidência, Portaria COFEN N° 175/2023, Portaria COREN-RJ nº 340/2023 e autorização da Presidência. |
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| 455 | 16/02/2023 | 314/23 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 04, 06, 10, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 30 e 31 de janeiro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
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| 456 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Gabriele Ribeiro de Souza | R$ 273,67 | R$ 273,67 | R$ 273,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriele Ribeiro de Souza, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 457 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ITAMARA ALMEIDA DA SILVA CARNEIRO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITAMARA ALMEIDA DA SILVA CARNEIRO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 458 | 16/02/2023 | 664/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Marcos Otavio dos Santos Gouvea | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Otavio dos Santos Gouvea, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 664/2023 e autorização da Presidência às fls 90.
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| 459 | 16/02/2023 | 196/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 27/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 066/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 336/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 28/02/2023 meia diária de viagem para participar de reunião com as fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 067/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 337/2023 e autorização da Presidência. |
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| 460 | 16/02/2023 | 197/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY para participar de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e Round com os fiscais da Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 28/02/2023, considerando Memorando nº 058/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 284/2023 e autorização da Presidência. |
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| 461 | 16/02/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 07, 08, 10 e 14 de fevereiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 462 | 16/02/2023 | 700/2023 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 159,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,63 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50584689620204025101 em trâmite perante o 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: SOLANGE SILVA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 070/2023 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Sentença à fl. 08-10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 463 | 16/02/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE para realizar atendimento na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 22 a 24/02/2023, considerando Memorando nº 016/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 397/2023 e autorização da Presidência. |
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| 464 | 16/02/2023 | 306/23 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 19, 23 e 31 janeiro de 2023, conforme portaria 275/2022 e pef 306/23 |
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| 465 | 16/02/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 466 | 16/02/2023 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 53/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 387.
ATA Nº 39/2022
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 442 | 15/02/2023 | 1482/2021 | Estimativo | Serviços Técnicos Profissionais | R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA | R$ 3.816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.816,00 |
| Valor empenhado a R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA, empresa especializada na emissão de até 5 (cinco) laudos de avaliação de imóveis, considerando Termo de Referência às fls. 06-11, Despacho nº 003/2022 do Departamento de Contratos às fls. 13, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 14, Parecer nº 009/2022 da Procuradoria Geral às fls. 89-105, Diligência nº 041/2022 da Controladoria às fls. 109-110, Despacho nº 018/2022 do Departamento de Gestão às fls. 114, Termo de Referência retificado às fls. 115-121, Mapa de preços retificado às fls. 116, Minuta do contrato às fls. 132-135, Exame de Conformidade nº 253/2022 às fls. 144-146, Despacho Infraestrutura e Patrimônio nº 047/2023 às fls. 190 e autorização da Presidência às fls. 192.
Vigência do contrato: 29/03/2022 a 29/03/2023
Valor total do contrato para 5 laudos: R$ 6.360,00
Valor unitário: R$ 1.272,00
Valor para até 03 laudos: R$ 3.816,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024
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| 443 | 15/02/2023 | 661/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 326ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 13 de fevereiro de 2023, considerando Memorando nº 147/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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