| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1147 | 27/05/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para posse de Comissão de Ética no município de Mangaratiba – RJ no dia 27/05/2022, considerando Memorando n° 091/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 940/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1148 | 27/05/2022 | 1285/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA MARIA DA SILVA MARTINS | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DA SILVA MARTINS, referente a devolução de valor pago a maior, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 1285/2022 e autorização da Presidência às fls 12. |
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| 1149 | 27/05/2022 | 1300/2022 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/06/2022 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro nº 807/2022, Portaria COREN-RJ nº 968/2022 - Para atender demanda com locação de projetor multimídia com potência de 10.000 lumens |
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| 1133 | 26/05/2022 | 820/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | LV BARRETO COMERCIAL LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LV BARRETO COMERCIAL LTDA, empresa especializada na confecção de camisas para viabilizar Prêmio de Honra ao Mérito Heróis da Enfermagem no Enfretamento à Covid-19, considerando Extrato da ATA 306 REP às fls. 02-03, Ata de reunião GT e documentos às fls. 8-17, Termo de Referência às fls. 19-30, Despacho nº 282/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Mapa de preços às fls. 32, Parecer nº 049/2022 da Procuradoria Geral às fls. 94-102, Exame de Conformidade nº 897/2022 da Controladoria Geral às fls. 106-108, Despacho nº 213/2022 da CPL às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 113.
- 50 unidades de camisa gola careca – Colaborador - Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor preta (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga). Impressão em cores frente, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo II - Valor unit.: R$ 48,00 / Valor total: R$ 2.400,00
*Este empenho refere-se ao OE04 – IE22 do PPA 2022-2024
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| 1134 | 26/05/2022 | 820/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER | R$ 14.770,00 | R$ 14.770,00 | R$ 14.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, empresa especializada na confecção de camisa, diplomas e envelopes Pasta Porta Diploma, para viabilizar Prêmio de Honra ao Mérito Heróis da Enfermagem no Enfretamento à Covid-19, considerando Extrato da ATA 306 REP às fls. 02-03, Ata de reunião GT e documentos às fls. 8-17, Termo de Referência às fls. 19-30, Despacho nº 282/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Mapa de preços às fls. 32, Parecer nº 049/2022 da Procuradoria Geral às fls. 94-102, Exame de Conformidade nº 897/2022 da Controladoria Geral às fls. 106-108, Despacho nº 213/2022 da CPL às fls. 110 e autorização da Presidência às fls. 113.
- 600 unidades de diplomas, tamanho A3, Papel Couchê Matte, 300gr, impresso 4/4 cores com o nome de cada profissional – conforme modelo que segue no ANEXO I – Valor unit.: R$ 12,40 / Valor médio total: R$ 7.440,00
- 600 unidades de envelopes Pasta Porta Diploma, formato fechado 44x32cm, acabamento com bolsa em papel off-set 180gr azul sem impressão – Valor unit.: R$ 4,80 / Valor total: R$ 2.880,00
- 50 unidades de camisa gola careca – Colaborador - Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor preta (incluindo gola, corpo da camisa e barra da manga). Impressão em cores frente, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo II - Valor unit.: R$ 89,00 / Valor total: R$ 4.450,00
*Este empenho refere-se ao OE04 – IE22 do PPA 2022-2024
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| 1135 | 26/05/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18 e 20 de maio de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1136 | 26/05/2022 | 003/22 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 e 24 de abril de 2022, conforme as portarias 064, 065, 066, 067 e 113 de 2022 e processo 003/2022 |
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| 1137 | 26/05/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 04, 07, 08, 11, 13, 18, 19, 22 e 23 de abril de 2022, conforme portaria 024/2022, 1281/2021 e pef 25/2022 |
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| 1138 | 26/05/2022 | 831/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na reunião de posse da Comissão Eleitoral de Ética, no hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 27/05/2022, considerando Memorando n° 059/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 949/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1139 | 26/05/2022 | 248/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 27/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 215/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 941/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 30/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 217/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 943/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1140 | 26/05/2022 | 183/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 26/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 216/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 30/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 217/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 943/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1141 | 26/05/2022 | 239/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 26/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Porciúncula – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 216/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/05/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 215/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 941/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1142 | 26/05/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 18 de abril de 2022, conforme portaria 122/2022 e pef 04/2022 |
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| 1143 | 26/05/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21 e 22 de abril de 2022, conforme portaria 298/2021 e pef 13/2022 |
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| 1144 | 26/05/2022 | 256/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para realizar atividade fiscalizatória - atendimento ao planejamento mensal de fiscalização nos bairros de Maravilha, Coqueiros e Poaia no município de Paty do Alferes – RJ no dia 26/05/2022, considerando Memorando nº 226/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 967/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1145 | 26/05/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para realizar atividade fiscalizatória - atendimento ao planejamento mensal de fiscalização nos bairros de Maravilha, Coqueiros e Poaia no município de Paty do Alferes – RJ no dia 26/05/2022, considerando Memorando nº 226/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 967/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1109 | 25/05/2022 | 1244/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao coordenador administrativo THIAGO DNARDO RAIMUNDO DE ALMEIDA, para comparecer na Subseção do município de Cabo Frio – RJ no dia 25/05/2022, considerando Memorando n° 219/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 952/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1110 | 25/05/2022 | 1243/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENE DE SIQUEIRA AROUCA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo RENE DE SIQUEIRA AROUCA, para comparecer na Subseção do município de Cabo Frio – RJ no dia 25/05/2022, considerando Memorando n° 219/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 952/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1111 | 25/05/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 25/05/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda da Premiação de Honra ao Mérito aos Profissionais de Enfermagem que atuaram no enfrentamento à Covid-19 nos municípios de Itaboraí, Cabo Frio e Rio das Ostras-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 178/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 957/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 27/05/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda da Premiação de Honra ao Mérito aos Profissionais de Enfermagem que atuaram no enfrentamento à Covid-19 no município de Saquarema-RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 179/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 958/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1112 | 25/05/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 123/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 252 e autorização da Presidência às fls. 254.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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