| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1229 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | MEDMACH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | R$ 10.596,50 | R$ 10.596,50 | R$ 10.596,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 30/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 26.491,25
- 50 pacotes de saco plástico cristalino, incolor, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm, pacote com 1.000 unidades - Valor unit.: R$ 211,93 / Valor total: R$ 10.596,50
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1230 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.550,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 23/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 33.150,00
- 300 caixas arquivo, plástico, corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor azul - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 1.530,00;
- 200 caixas arquivo, plástico, corrugado, dimensão: 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor verde - Valor unit.: R$ 5,10 / Valor total: R$ 1.020,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1232 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 24/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 2.145,00
- 08 pacotes de chaveiro , plástico, retangular, tamanho 5,8 x 2,60 x 0,5 cm, cor sortida, tipo caixa, etiqueta interna de papel, pote com 24 unidades - Valor unit.: R$ 19,50 / Valor total: R$ 156,00
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1233 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.101,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.101,00 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 100 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 519,00;
- 100 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 555,00;
- 03 pacotes de grampo pasta, plástico polipropileno, trilho, comprimento 80 mm, capacidade 200 folhas, cor branca - Valor unit.: R$ 9,00 / Valor total: R$ 27,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1235 | 08/06/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
| Valor empenhado a GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, ovo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 040/2022 do Almoxarifado às fls. 1659 e autorização da Presidência às fls. 1662.
Ata nº 38/2021
Vigência da Ata: 15/12/2021 a 15/12/2022
Valor total da Ata: R$ 5.300,00
- 100 caixas de papel vergê, cor branco linho, gramatura 180 gm², comprimento 297 mm, largura 210 mm, A4, caixa com 50 folhas - Valor unit.: R$ 10,60 / Valor total: R$ 1.060,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1236 | 08/06/2022 | 366/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO, para substituir a funcionária Mayara Leite Veiga por motivos médicos na subseção do município de Cabo Frio nos dias 13 a 15/06/2022, considerando Memorando nº 074/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1059/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1195 | 06/06/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 17, 18, 23, 24, 27 e 31 de maio de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1196 | 06/06/2022 | 001/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades exercidas em 18 de abril de 2022, conforme portaria 039/2021, 179/2022 e pef 001/2022. |
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| 1197 | 06/06/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22 e 23 de abril de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 1198 | 06/06/2022 | 216/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 922,50 | R$ 922,50 | R$ 922,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista Gilcimar de Freitas Oliveira, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 06/06/2022 conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Danielle Bartoly e Caroline Arouche, no município de Carmo - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 098/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1018/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 08/06/2022 conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, no município de Areal - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 099/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1019/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 13/06/2022 conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, no município de Areal - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 101/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1021/2022 e autorização da Presidência;
4- Dias 22 a 23/06/2022 conduzir as funcionárias do Departamento de Fiscalização Ana Caroline Arouche e Danielle Bartoly, no município de Campos dos Goytacazes - RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 100/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1020/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1199 | 06/06/2022 | 242/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/06/2022 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Araruama – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 229/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 980/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 23/06/2022 uma diária e meia de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 230/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 981/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1200 | 06/06/2022 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 6.949,80 | R$ 1.036,95 | R$ 1.036,95 | R$ 0,00 | R$ 5.912,85 |
| Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 087/2022 do Departamento de Contratos às fls. 541, Manifestação do fiscal às fls. 542, manifestação do locatário às fls. 544, Parecer nº 020/2022 da Procuradoria Geral às fls. 554-577, Despacho nº 142/2022 do Departamento de Contratos às fls. 579-580, Despacho nº 072/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 592, Despacho nº 055/2022 da Procuradoria Geral às fls. 598-599, Despacho nº 94/2022 da Procuradoria Geral às 622, Diligência nº 176/2022 da Controladoria às fls. 646, Despacho nº 128/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 649, Minuta do 6º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 656-659, Despacho nº 319/2022 do Departamento de Contratos às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 984/2022 da Controladoria às fls. 667-669, Despacho nº 321/2022 do Departamento de Contratos às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.
Vigência do contrato: 06/06/2022 a 06/06/2023
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$16.473,65
- Aluguel
Valor mensal: R$ 995,00 / Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2022: R$ 6.766,00
- IPTU
Valor mensal: R$ 33,95 / Valor para 04 meses/2022 (são 07 parcelas de IPTU no ano de 2022, sendo 03 parcelas pagas na vigência anterior): R$ 135,80
- Taxas bancárias
Valor mensal: R$ 8,00 / Valor para 06 meses/2022: R$ 48,00
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| 1201 | 06/06/2022 | 534/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO | R$ 2.380,00 | R$ 285,75 | R$ 285,75 | R$ 0,00 | R$ 2.094,25 |
| Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para as despesas do condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 087/2022 do Departamento de Contratos às fls. 541, Manifestação do fiscal às fls. 542, manifestação do locatário às fls. 544, Parecer nº 020/2022 da Procuradoria Geral às fls. 554-577, Despacho nº 142/2022 do Departamento de Contratos às fls. 579-580, Despacho nº 072/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 592, Despacho nº 055/2022 da Procuradoria Geral às fls. 598-599, Despacho nº 94/2022 da Procuradoria Geral às 622, Diligência nº 176/2022 da Controladoria às fls. 646, Despacho nº 128/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 649, Minuta do 6º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 656-659, Despacho nº 319/2022 do Departamento de Contratos às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 984/2022 da Controladoria às fls. 667-669, Despacho nº 321/2022 do Departamento de Contratos às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.
Vigência do contrato: 06/06/2022 a 06/06/2023
Valor total do 6º Termo Aditivo: R$16.473,65
- Condomínio
Valor mensal: R$ 350,00 / Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2022: R$ 2.380,00
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| 1202 | 06/06/2022 | 243/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 675,00 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/06/2022 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Araruama – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 229/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 980/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 22 a 23/06/2022 uma diária e meia de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 230/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 981/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1189 | 02/06/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 20 e 23 de maio de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 1190 | 02/06/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 e 31 de maio de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 1191 | 02/06/2022 | 1351/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 291 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de maio de 2022, considerando Memorando nº 180/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1192 | 02/06/2022 | 1351/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 291 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de maio de 2022, considerando Memorando nº 180/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1193 | 02/06/2022 | 1351/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 291 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de maio de 2022, considerando Memorando nº 180/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1194 | 02/06/2022 | 1351/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 291 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de maio de 2022, considerando Memorando nº 180/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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