| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1852 | 31/08/2022 | 1987/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 484,62 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 313 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 18 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 267/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
|
| 1816 | 30/08/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio até a Subseção para realizar serviço de manutenção e a Instalação da Valid no município de Nova Friburgo- RJ no dia 01/09/2022, considerando Memorando nº 163/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1757/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 1817 | 30/08/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida e a Instalação da Valid na Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 30/08/2022, considerando Memorando nº 163/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1757/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 1818 | 30/08/2022 | 1697/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730 | R$ 1.193,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.193,99 |
| Valor empenhado a PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730, Termo de Referência v.01 às fls. 04-11, Despacho nº 447/2022 do Departamento de Contratos às fls. 15, Mapa de preços às fls. 16, Despacho nº 395/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 48, Termo de Referência v.02 às fls. 51-58, Despacho nº 453/2022 do Departamento de Contratos às fls. 61, Novo mapa de preços às fls. 62, Termo de Referência v.03 às fls. 86-93, Despacho nº 349/2022 da CPL às fls. 95, Despacho nº 1019/2022 da Presidência às fls. 97, Parecer nº 078/2022 da Procuradoria Geral às fls. 158-162, Despacho nº 399/2022 da CPL às fls. 164, Exame de Conformidade nº 1534/2022 da Controladoria às fls. 166-168, Despacho nº 425/2022 da CPL às fls. 171 e autorização da Presidência às fls. 173.
- 25 Kits Reparo para válvula de descarga Hydra Max - Valor unit.: R$ 47,7596 / Valor total: R$ 1.193,99
*Este empenho refere-se no OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
|
| 1819 | 30/08/2022 | 187/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 16.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.675,00 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 99/2022 a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Departamento Financeiro às fls. 200, Despacho nº 467/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 202 e autorização da Presidência às fls. 204.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021. |
|
| 1820 | 30/08/2022 | 218/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista Bernardo Rangel de Azevedo Filho, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 30/08/2022 meia diária de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Jackeline Couto e o conselheiro Edmar Feijó para realizar ato fiscalizatório na Upa do município de Silva Jardim – RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 167/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1772/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 01/09/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria para realizar agenda da Comissão de Ética do Hospital Roberto Chabo, no município de Araruama-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 165/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1774/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 02/09/2022 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria para realizar agenda da Comissão de Ética do Hospital Roberto Chabo, no município de Araruama-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 166/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 1773/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 1821 | 30/08/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 19, 23, 24 e 26 de agosto de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
|
| 1822 | 30/08/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 16, 19, 23, 25 e 26 de agosto de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
|
| 1813 | 29/08/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14 e 30 de junho de 2022 e 01, 04, 07, 08, 13, 18 e 22 de julho de 2022, conforme portaria 298/2021 e pef 13/2022 |
|
| 1814 | 29/08/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir a Segunda Secretária para participar do evento do Sindicato dos Petroleiros no município de Macaé – RJ no dia 29/08/2022, considerando Memorando nº 164/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº
1756/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 1815 | 29/08/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 22 de julho de 2022, conforme portaria 122/2022 e pef 04/2022 |
|
| 1805 | 26/08/2022 | 16/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 07, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 de julho de 2022, conforme portaria 112/2021, 035/2022, 096/2022, 130/2022 e 151/2022 e pef 16/2022 |
|
| 1806 | 26/08/2022 | 292/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 855,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do Seminário dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Hospital Japuíba no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 08 a 09/09/2022, considerando Ofício n°438 e 439/2022 da Prefeitura de Angra dos Reis, Portaria COREN-RJ nº 1450/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 1807 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1808 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1809 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1810 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1811 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 1812 | 26/08/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Atestado de Capacidade Técnica às fls. 311, Despacho n° 225/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 120 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 1.284,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 1800 | 25/08/2022 | 831/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora do Departamento de Ética ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na posse da Comissão de Ética do Hospital Hinja e na reunião no Hospital Zilda Arns no município de Volta Redonda - RJ, no dia 29/08/2022, considerando Memorando n° 100/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1710/2022 e autorização da Presidência. |
|