| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1898 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1899 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1900 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1901 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1902 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1903 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1904 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1905 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira FABIO DOMINGOS, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1906 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1907 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1908 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1909 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1910 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, Portaria COREN-RJ nº 1672/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1911 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THEIA MARIA FORNY WANDERLEY CASTELLÕES | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Colaboradora THEIA MARIA FORNY WANDERLEY CASTELLÕES, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 248/2022, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1912 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 248/2022, Portaria COREN-RJ nº 1590/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1913 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 569,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 569,22 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 069/2022 do Almoxarifado às fls. 1650 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 144 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes, de 1.000ml. Com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R$ 1,53 / Valor total: R$ 220,32;
- 30 bombonas de sabonete líquido, cremoso, perolado, cor branca, embalagem com 5 litros – Valor unit.: R$ 11,63 / Valor total: R$ 348,90.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1914 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Assessora de Comunicação TANIA ATHAYDE SANTOS SILVA, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 254/2022 da presidência, Portaria COREN-RJ nº 1621/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1915 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 373/2022 da Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1479/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1916 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME | R$ 181,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 181,20 |
| Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 02/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 1.354,10
- 120 frascos de detergente, neutro, contém tensoativo biodegradável, frasco com 500 ml, fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem - Valor unit.: R$ 1,51 / Valor total: R$ 181,20.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1917 | 01/09/2022 | 1604/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem da Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 24° CBCENF na cidade de Fortaleza - CE no período de 11 a 15/09/2022, considerando o Memorando 373/2022 da Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1479/2022 e autorização da Presidência. |
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