| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1766 | 17/08/2022 | 1919/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 624 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 259/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1767 | 17/08/2022 | 1919/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 624 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 11 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 259/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1768 | 17/08/2022 | 002/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 22 e 27 de julho de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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| 1769 | 17/08/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 12, 13, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 601/2021, 872/2021, 1227/2021, 1290/2021, 1319/2021, 1326/2021018/2022 e pef 22/2022 |
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| 1770 | 17/08/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 199/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 298.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1730 | 16/08/2022 | 239/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo de Antônio de Pádua – RJ , no dia 22/08/2022, considerando Memorando nº 380/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1626/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1731 | 16/08/2022 | 215/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 168,75 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/08/2022 meia diária de viagem para conduzir a Colaboradora Rosimere até o Hospital Lagos no município de Saquarema em Agenda Ética, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 156/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN- RJ n° 1657/2022 e autorização da Presidência,
2 - Dia 22/08/2022 meia diária de viagem para conduzir a Colaboradora Rosimere até o município de Mangaratiba em Agenda Ética, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 157/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1655/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1732 | 16/08/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 16, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2022 e 02, 05 e 08 de agosto de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 1733 | 16/08/2022 | 1924/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 15 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 0262/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1734 | 16/08/2022 | 1924/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 15 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 0262/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1735 | 16/08/2022 | 1924/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 15 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 0262/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1736 | 16/08/2022 | 600/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NASAJON SISTEMAS LTDA | R$ 2.519,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.519,61 |
| Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) (três) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL,(4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 078/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 276, Parecer nº 042/2022 da Procuradoria Geral às fls. 318-326, Minuta do Contrato às fls. 327-328, Despacho nº 494/2022 do Departamento de Contratos às fls. 367-368, Correio eletrônico às fls. 369, Exame de Conformidade n° 1456/2022 da Controladoria Geral às fls. 381-382, Despacho n° 384 do Departamento de Contratos às fls. 384 e autorização da Presidência às fls. 387.
Vigência do contrato: 20/09/2022 a 20/09/2023
Valor total do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 36/2020: R$ 9.070,61
Valor mensal: R$ 755,88
Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2022: R$ 2.519,61 |
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| 1737 | 16/08/2022 | 1924/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 15 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 0262/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1738 | 16/08/2022 | 1924/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 302ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 15 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 0262/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1718 | 15/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 08 e 12 de agosto de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1719 | 15/08/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022 e 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 12 de agosto de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1720 | 15/08/2022 | 406/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Rakell de Jesus Lima | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica Rakell de Jesus Lima, em cumprimento ao Projeto Boas Vindas no município de Resende – RJ , no dia 23/08/2022, considerando Memorando nº 014/2022 da Comissão de Convênio do Programa Boas-Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1636/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1721 | 15/08/2022 | 241/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 22/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 381/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1633/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 24/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 382/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1634/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1722 | 15/08/2022 | 245/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 22/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 381/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1633/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 24/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Angra dos Reis, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 382/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1634/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1723 | 15/08/2022 | 385/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RELA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.099,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.099,94 |
| Valor empenhado a RELA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Despacho nº 082/2022 do Departamento de Contratos às fls. 25, Despacho nº 037/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 48, Despacho nº 139/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Despacho nº 137/2022 da CPL às fls. 69, Despacho nº 664/2022 da Presidência às fls. 71, Despacho nº 107/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Minuta do contrato às fls. 81-84, Parecer nº 048/2022 da Procuradoria Geral às fls. 115-123, Exame de Conformidade n° 1411/2022 da Controladoria Geral às fls. 219-221, Despacho n° 385/2022 da CPL às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 229.
6 Faixas divulgação de eventos. Wind Banner modelo pena, tamanho: 3,0 metros. Base de contra peso, haste telescópica em alumínio, ponteira em fibra e bandeira tecido dupla face 2,5 x 0,51 metros, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R$ 349,99 / Valor total: R$ 2.099,94
*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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