| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2441 | 06/12/2021 | 444/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 01, 02, 10, 11 e 12 de novembro de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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| 2442 | 06/12/2021 | 344/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato em agenda fiscalizatória no município do Carmo – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1533/2021 e autorização da Presidência;
2. Dia 13 a 15/12/2021 duas diárias e meia de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 130/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1499/2021 e autorização da Presidência;
3. Dia 20/12/2021 meia diária de viagem para conduzir as fiscais Simone de Aguiar da Silva e Maria Fernanda Schuabb Monteiro em agenda fiscalizatória no município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 131/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1500/2021 e autorização da Presidência;
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| 2443 | 06/12/2021 | 742/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 07/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o 1º Tesoureiro Leilton Alves Coelho no município de Conceição de Macabu – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 136/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1537/2021 e autorização da Presidência;
2. Dia 08/12/2021 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 138/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1538/2021 e autorização da Presidência;
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| 2444 | 06/12/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a fiscal Silvia Canatto em agenda fiscalizatória no município de Três Rios - RJ no dia 22/12/2021, considerando Memorando nº 133/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1536/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2445 | 06/12/2021 | 420/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 550.000,00 | R$ 525.737,11 | R$ 525.737,11 | R$ 24.262,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento de fornecedores diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho n° 477/2021 do Departamento de Contratos às fls. 681 e 736 respectivamente, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 682, manifestação da empresa às fls. 685, Parecer n° 66/2021 da procuradoria Geral às fls. 706-726, Despacho n° 004/2021 e 007/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 730 e 738 respectivamente, Termo de Adesão às fls. 733-734 e 820-821, Despacho n° 255/2021 da Procuradoria Geral às fls. 844-845, Despacho n° 009/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 849, Exame de Conformidade n° 1678/2021 da Controladoria Geral às fls. 869-871, Despacho n° 010/2021 da Fiscalização de Contratos às fls. 875, Despacho n° 794/2021 do Departamento de Contratos às fls. 876 e autorização da Presidência às fls. 878.
Vigência do contrato: 07/12/2021 a 07/12/2022
Valor total estimado do contrato: R$ 1.400.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$ 550.000,00 |
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| 2446 | 06/12/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o assessor técnico Aramis Duarte no município de Angra dos Reis - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando n° 137/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1539/2021 e autorização da Presidência.
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| 2418 | 03/12/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 33,98 | R$ 33,98 | R$ 33,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento das Notas de Empenho nº 232, 287 e 2024/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº328/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 332, DARM RIO às fls. 333 e autorização da Presidência às fls. 335.
- NE 232/2021: R$ 959,36 (saldo residual)
- NE 287/2021: R$ 15,52 (complemento)
- NE 2024/2021: R$ 109,68
- Complemento: R$ 33,98, totalizando R$ 1.118,54 para pagamento da TCL |
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| 2419 | 03/12/2021 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Termo de Referência às fls. 17-27, Despacho nº 431/2021 do Departamento Financeiro às fls. 70 Despacho nº 047/2021 do Departamento de Gestão às fls. 72, Termo de Referência v.02 às fls. 73-86, Novo mapa às fls. 89, Despacho nº 435/2021 do Departamento Financeiro às fls. 90, Parecer nº 074/2021 da Procuradoria Geral às fls. 131-137, Termo de Referência v.03 às fls. 162-186, Despacho Departamento de Contratos às fls. 190, Mapa de preços às fls. 191-192, Diligência Controladoria nº 301/2021 às fls. 246-247, Termo de Referência v.04 às fls. 259-272, Despacho Departamento de Gestão às fls. 251 e 280, Despacho da Presidência às fls. 283, Despacho nº 500/2021 do Departamento Financeiro às fls. 287 Exame de Conformidade nº 1540/2021 da Controladoria Geral às fls. 326-329, Despacho nº 1110/21 às fls. 333, Proposta comercial da empresa às 351, Exame de Conformidade n° 1666/2021 da Controladoria Geral às fls. 392-393, Despacho n° 500/2021 da CPL às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.
Valor total do contrato: R$ 336.000,00
Vigência prevista do contrato: Dezembro/2021 a Dezembro/2022
Valor mensal estimado: R$28.000,00
Valor estimado para o mês de dezembro/2021: R$ 28.000,00 |
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| 2420 | 03/12/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 30 de novembro de 2021 e 01 e 03 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 2421 | 03/12/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 2422 | 03/12/2021 | 375/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 034/2021 e pef 375/2021 |
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| 2423 | 03/12/2021 | 222/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pelas atividades político representativas exercidas em 12, 19, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portarias 1476/2021 e pef 222/2021 |
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| 2424 | 03/12/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 23, 29 e 30 de novembro de 2021 , conforme portarias 1392/2021, 1476/2021, 1414/2021 e 1330/2021 e pef 220/2021 |
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| 2425 | 03/12/2021 | 210/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alcione Matos de Abreu, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 12 e 29 de novembro e 01 de dezembro de 2021, conforme portaria 298/2021, 784/2021, 1282/2021 e pef 210/2021 |
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| 2426 | 03/12/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 10, 17, 22, 23, 26 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1330/2021, 1278/2021, 1425/2021pef 443/2021 |
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| 2427 | 03/12/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 1195, 1244, 1286, 1287, 1325, 1330, 1370, 1373, 1374, 1379, 1391 e 1457/2021 e pef 205/2021 |
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| 2428 | 03/12/2021 | 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 08, 09, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 29 e 30 de novembro de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 2429 | 03/12/2021 | 1055/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, para realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal do município do Carmo - RJ no dia 07/12/2021, considerando Memorando nº 460/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1552/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2430 | 03/12/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 09 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2431 | 03/12/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente do Coren-RJ, LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na realização do Curso do Programa de integridade na cidade de Natal - RN, no período de 10 a 12/01/2022, considerando Memorando nº 410/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1513/2021 e autorização da Presidência. |
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