| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1016 | 09/05/2022 | 23/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 11, 14, 15, 16, 18 e 25 de abril de 2022, conforme pef 023/2022 |
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| 1018 | 09/05/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 26 e 27 de abril de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 1019 | 09/05/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04 e 16 de março de 2022, conforme PORTARIA 289/2021 e processo 41/2022 |
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| 1020 | 09/05/2022 | 1135/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 21 de abril de 2022, conforme processo 1135/2022 |
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| 1021 | 09/05/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Fiscal Silvia Canatto ao município de Três Rios – RJ no dia 09/05/2022, considerando Memorando nº 081/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 818/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1022 | 09/05/2022 | 215/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Resende – RJ no dia 09/05/2022, considerando Memorando nº 158/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 832/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1023 | 09/05/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.500,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 10, 12, 18, 19, 25 e 26 de abril de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 1024 | 09/05/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 641,25 | R$ 427,50 | R$ 427,50 | R$ 213,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementar o pagamento referente a uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realizar agenda do Capacita Coren-RJ no município de Macaé – RJ nos dias 28 a 30/04/2022, considerando Memorando nº 148/2022 da Presidência e autorização da Presidência. |
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| 1025 | 09/05/2022 | 35/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 21, 22, 23 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022 |
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| 1026 | 09/05/2022 | 1035/22 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, por atividades politico representativa exercida em 27 de abril de 2022, conforme pef 1035/2022 |
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| 1007 | 06/05/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 16, 17, 22 e 23 de abril de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 1008 | 06/05/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em05, 06, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 de abril de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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| 1009 | 06/05/2022 | 313/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP | R$ 6.583,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 4.843,00 |
| Valor empenhado a PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços e atividades de Hospedagem de Domínios na Internet, considerando manifestação dos fiscais de contrato às fls. 352-354, Manifestação da empresa às fls. 355, Parecer nº 022/2022 da Procuradoria Geral às fls. 365-372, Minuta do Contrato às fls. 373-374, Despacho nº 129/2020 do Departamento de Contratos às fls. 376, Diligência nº 112/2022 às fls. 388-389, Despacho nº 212/2022 do Departamento de Contratos às fls. 391, Mapa de preços às fls. 403, Despacho nº 12/2022 do DTIC às fls. 405, Despacho nº 224/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Despacho n 704/2022 a Presidência às fls. 414, Exame de Conformidade nº 721/2022 da Controladoria Geral às fls. 418-419, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Contratos às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.
Vigência do contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R$ 20.880,00
Valor mensal: R$ 870,00
Valor para 7 meses e 17 dias de maio/2022: R$ 6.583,00. |
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| 1010 | 06/05/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 661,20 | R$ 661,20 | R$ 661,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 032/2022 do almoxarifado às fls. 1579 e autorização da Presidência às fls. 1581.
Ata nº 31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 30 grampeadores, tipo mesa, capacidade 30 folhas, tamanho grampo: 26/6 - Valor unit.: R$ 22,04 / Valor total: R$ 661,20.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1011 | 06/05/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 032/2022 do almoxarifado às fls. 1579 e autorização da Presidência às fls. 1581.
Ata nº 34/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 1.360,00
- 50 unidades de caderno, capa cartolina, com comprimento de 280 mm, largura 205 mm- Valor unit.: R$ 5,50/ Valor total: R$ 275,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1012 | 06/05/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 032/2022 do almoxarifado às fls. 1579 e autorização da Presidência às fls. 1581.
Ata nº 35/2021
Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022
Valor total da Ata: R$ 2.000,00
- 5.000 unidades de envelope, kraft, modelo: saco comum, tamanho (c x l): 250 x 185 mm, cor: parda, gramatura: 80 g,m2 - Valor unit.: R$ 0,10 / Valor total: R$ 500,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1006 | 05/05/2022 | 646/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 688,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 688,10 |
| Valor empenhado a ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME para aquisição de placas de sinalização de portas nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 47/2021 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência às fls. 57-77, Despacho nº 54/2021 do Departamento de Contratos às fls. 79, Mapa de pesquisa de preços às fls. 80, Despacho nº 106 e 120/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 83 e 89 respectivamente, Despacho nº 124 e 165/2021 da Presidência às fls. 85 e 91 respectivamente, Despacho nº 033/2021 da Secretaria Geral às fls. 87, Parecer n° 033/2021 da Procuradoria Geral às fls. 161-168, Despacho n° 137/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 176, Termo de Referência readequado às fls. 214-233, Exame de Conformidade n° 486/2021 da Controladoria Geral às fls. 235-237, Despacho n° 181/2021 da CPL às fls. 239, Despacho nº 655/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 285, autorização da Presidência às fls. 289 e Despacho nº 104/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291.
Contrato Coren-RJ nº 06/2021
Vigência do Contrato: 21/06/2021 a 21/06/2022
- 70 placas de identificação. Material em acrílico, comprimento 30 cm, altura 10 cm, aplicação – sinalização de ambiente, espessura 3 mm, aplicação de texto e logomarca colorida a ser fornecida pelo Coren-RJ - Valor unitário: R$ 9,83 / Valor total: R$ 688,10
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 16 do PPA 2019/2021 |
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| 1005 | 04/05/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 25, 27 e 29 de abril de 2022 e 02, 03 e 04 de maio de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 970 | 03/05/2022 | 1255/2021 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 7.133,70 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 6.703,70 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, para a contratação de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 43-59, Despacho nº 207/20222 do Departamento de Contratos às fls. 62, Mapa de pesquisa de preços às fls. 63, Parecer nº 039/2022 da Procuradoria Geral às fls. 146-153, Exame de Conformidade nº 714/2022 da controladoria Geral às fls.157-159, Despacho nº 109/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 163, Despacho nº 179/2022 da CPL às fls. 167 e autorização da Presidência às fls. 169.
Vigência do contrato: 03/05/2022 a 03/05/2023
Valor total do contrato: R$ 10.836,00
Quantidade de estagiários nível superior: 21
Valor unitário: R$ 43,00
Valor mensal para 21 estagiários: R$ 903,00
Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2022: R$ 7.133,70
*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024
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| 971 | 03/05/2022 | 33/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 4.550,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politco representativas exercidas em 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 30 de abril de 2022, conforme pef 033/2022 |
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