| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1522 | 17/08/2021 | 1030/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1523 | 17/08/2021 | 1030/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 600 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 245/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 1524 | 17/08/2021 | 419/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 17 a 18/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Resende, no valor de R$ 270,00, considerando Memorando n° 073/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 950/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 18 a 19/08/2021 realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Miguel Pereira, no valor de R$ 405,00, considerando Memorando n° 076/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN- RJ n° 949/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1525 | 17/08/2021 | 419/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, para realizar ato fiscalizatório nos municípios de Angra dos Reis e Paraty - RJ nos dias 18 a 19/08/2021, considerando Memorando n° 251/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 951/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1526 | 17/08/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho , conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
|
| 1527 | 17/08/2021 | 1055/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 656,25 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 131,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Enfermeira Fiscal Patrícia Craveiro Goulart Marcato, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 17/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2021 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2021 e autorização da Presidência;
3- Dia 24/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2021 e autorização da Presidência;
4- Dia 25/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2021 e autorização da Presidência;
5- Dia 26/08/2021 realizar inspeções de fiscalização para atender designação fiscal (cumprimento de planejamento anual fiscal) no município de Duas Barras - RJ, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 303/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 942/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1528 | 17/08/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 19, 23, 26 e 28 julho de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
|
| 1529 | 17/08/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13 e 17, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
|
| 1530 | 17/08/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 12, 13, 14, 16, 21, 23 e 26 de julho de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021 |
|
| 1531 | 17/08/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 01, 08, 15, 22 e 29 de julho de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
|
| 1532 | 17/08/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 16, 21, 26 e 27 de julho de 2021, conforme pef 155/2021 |
|
| 1493 | 16/08/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Conselheira para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 931/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1494 | 16/08/2021 | 138/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar o programa Coren Móvel, no Município de Resende - RJ no dia 17/08/2021, considerando Memorando nº 248/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 930/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 1489 | 13/08/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 1.990,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 915,00 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho n° 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885.
Ata de Registro de Preços nº 01/2021
Itens: 09, 10, 24 e 25
Valor total da Ata: R$ 44.087,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 150 frascos de detergentes, remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma: neutro, tensoativo biodegradável – frasco com 500ml - Valor unit: R$ 1,15 / Valor total: R$ 172,50
- 15 unidades de dispenser papel toalha, em plástico ABS branco de alta qualidade - Valor unit: R$ 19,50 / Valor total: R$ 292,50
- 200 pacotes de papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio e sem perfume. Pacote com 4 rolos – Valor unit: R$ 3,05 / Valor total: R$ 610,00
- 50 fardos papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento: 300 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extra macio. Fardo com 8 rolos – Valor unit: 18,30 / Valor total: R$ 915,00 |
|
| 1490 | 13/08/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA | R$ 934,90 | R$ 934,90 | R$ 934,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIMPMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉDICOS LTDA, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho n° 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885.
Ata de Registro de Preços nº 02/2021
Itens: 23 e 29
Valor total da Ata: R$ 10.202,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 250 unidades de panos limpeza, material: algodão cru, comprimento: 85 cm, largura: 60 cm, características, chão, tipo saco – Valor unit: R$ 2,44 / Valor total: R$ 610,00
- 30 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no ministério da saúde impresso na embalagem – Valor unit: R$ 10,83 / Valor total: R$ 324,90 |
|
| 1491 | 13/08/2021 | 541/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 1.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.679,00 |
| Valor empenhado a PISOM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza, considerando Termo de Referência às fls. 245-256, Mapa de pesquisa de preços às fls. 271-272, Despacho n° 142/2021 às fls. 730, Novo Mapa de Pesquisas de Preços às fls. 747, Correio Eletrônico às fls. 778-779, Exame de Conformidade n° 716/2021 da Controladoria Geral às fls. 860-863, Despacho n° 354/2021 do Departamento de Contratos às fls. 865, Despacho n° 582/2021 da Presidência às fls. 870, Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n° 04/2021 às fls. 872-875, Despacho n° 041/2021 do Almoxarifado às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 885.
Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços nº 04/2021
Itens: 06, 22 e 39
Valor total do Termo Aditivo à Ata: R$ 23.343,00
Vigência da Ata: 02/02/2021 a 02/02/2022
- 100 frascos de solução de limpeza multiuso, água sanitária, alvejante e desinfetante, aplicação: limpeza geral, frasco com 1 litro – Valor unit: R$ 3,71 / Valor total R$: 371,00
- 50 pacotes de panos de limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades. Marca referencia perfex – Valor unit: R$ 2,76 / Valor total: R$ 138,00
- 200 unidades de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% glicerinado, líquido embalagem de 1 litro – Valor unit: R$ 5,85 / Valor total: R$ 1.170,00 |
|
| 1492 | 13/08/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 06, 07, 14 e 20 de julho de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
|
| 1481 | 11/08/2021 | 1019/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1482 | 11/08/2021 | 1019/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1483 | 11/08/2021 | 1019/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 257 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2021, considerando Memorando nº 243/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|