Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
86825/04/2022263/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly em agenda devida no município de Rio das Ostras – RJ no dia 25/04/2022, considerando Memorando nº 067/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 611/2022 e autorização da Presidência.
86925/04/20221292/2021OrdinárioOutros ServiçosNP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDAR$ 18.010,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.010,00
Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 18-21, Despacho nº 12/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Mapa de pesquisa de preços às fls. 38, Correio eletrônico entre o Departamento de Contratos e a empresa às fls. 41-42, Parecer nº 012/2022 da Procuradoria Geral às fls. 59-68, Despacho CPL nº 069/2022 às fls. 70, Diligências nº 065/2022 da Controladoria Geral às fls. 100, Despacho nº 1074/2022 do Departamento de Contratos às fls. 104, Termo de Referência v.02 às fls. 111-115, Novo mapa de preços às fls. 147, Termo de Referência v.03 às fls. 148-152, Minuta contratual às fls. 155-158, Exame de Conformidade nº 368/2022 às fls. 164-166, Despacho CPL nº 110/2022 às fls. 168, Despacho nº 119/2022 do Departamento de Contratos às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 182. Vigência do contrato: 19/09/2022 a 19/09/2024 (24 meses) Quantidade de licenças: 02 Valor total: R$ 36.020,00 Valor da 1ª parcela: R$ 18.010,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024
84319/04/2022626/2021OrdinárioMaterial Gráfico e ImpressosBUD CRUZ EIRELIR$ 6.400,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 6.100,00
Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 030/2022 do Almoxarifado às fls. 653 e autorização da Presidência às fls. 655. Ata de Registro de Preços nº 28/2021 Itens: 01, 02, 09 e 24 Valor total da Ata: R$ 24.500,00 Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022 - 4.000 capas de inscrição Quadro I – Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: verde com letras brancas, acabamento: com uma dobra. - Valor unit: R$ 0,40 / Valor total R$ 1.600,00; - 7.000 capas de inscrição Quadro II – Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 3.500,00; - 2.000 capas de processo Fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 240 g impressão: 1/0 cor: branca com letras pretas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 1.000,00; - 1.000 envelopes pardo tamanho A4. Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm papel: kraft ouro com 80g (com brasão e nome do conselho). Impressão: 1/0. Valor unit: R$ 0,30 / Valor total R$ 300,00.
84419/04/202226/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 11, 13 e 18 de abril de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022
84519/04/2022490/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoANTONIO DA SILVA RIBEIROR$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 3.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 e 31 de março de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 490/2022
84619/04/202235/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE FERREIRA SANTANAR$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 28 e 29 de março de 2022, conforme portaria 003/2021, 789/2021 e 409/2022 e pef 35/2022
84719/04/202224/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoHELLEN OLIVEIRA SENNAR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politco representativas exercidas em 08, 09, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 28 e 30 de março de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022
84819/04/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Teresópolis e Quissamã – RJ nos dias 24 a 28/04/2022, considerando Memorando nº 062/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 568/2022 e autorização da Presidência.
84919/04/2022215/2022GlobalDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 0,20R$ 0,20R$ 0,20R$ 0,00R$ 0,00
Complemento de 0,20 (vinte centavos) do empenho 744 o empenho anterior foi feito no valor R$768,55 e o valor correto do empenho seria de R$768,75. Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo: 1- Dia 12 a 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Araruama - RJ, no valor de R$ 307,50 (trezentos e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência; 2- Dia 13/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Resende, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência; 3- Dia 25/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring em Agenda Capacita Coren no município de Vassouras - RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 118/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 501/2022 e autorização da Presidência; 4- Dia 29/04/2022 para conduzir a presidente Lilian Prates Belem Behring ao município de Macaé, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 494/2022 e autorização da Presidência.
85019/04/2022292/2017EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresAMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/AR$ 1.369.286,98R$ 361.063,69R$ 361.063,69R$ 0,00R$ 1.008.223,29
Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial para o corpo funcional do Coren-RJ, considerando Parecer n° 025/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1171-1184, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1185, Despacho n° 064/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1188-1189, Parecer n° 030/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1201-1206, Exame de Conformidade n° 507/2022 da Controladoria Geral às fls. 1218-1220, Correio eletrônico entre o Departamento de Contratos e a empresa Amil às fls. 1225-1231, Despacho n° 192/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1242, Exame de Conformidade n° 603/2022 da Controladoria Geral às fls. 1285-1286, Despacho n° 218/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1289 e autorização da Presidência às fls. 1291. Vigência do contrato: 10/05/2022 a 10/05/2023 Valor do 6° Termo Aditivo: R$ 2.143.231,79 Valor mensal estimado: R$ 178.602,65 Valor estimado para 07 meses e 20 dias de maio/2022: R$ 1.369.286,98
85119/04/2022337/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAICON DOUGLAS ALVES MORAESR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para supervisionar a empresa Mendex em trabalho de passagem de cabo na subseção do município de Volta Redonda no dia 19/04/2022, considerando Memorando nº 058/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 565/2022 e autorização da Presidência.
85219/04/2022263/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilPAULO SERGIO PANARO DOS SANTOSR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a gerente de fiscalização Danielle Bartoly ao município de Volta Redonda – RJ no dia 19/04/2022, considerando Memorando nº 059/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 566/2022 e autorização da Presidência.
85319/04/2022367/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios, Teresópolis e Quissamã – RJ, nos dias 24 a 28/04/2022, considerando Memorando nº 061/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 568/2022 e autorização da Presidência.
85419/04/2022276/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosMONICA BELARMINO FERREIRA LIMAR$ 1.923,75R$ 1.923,75R$ 1.923,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar do projeto Olho no Olho do Coren-RJ no feriado de carnaval, nos municípios de Paracambi, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro, Carmo e São José Vale do Rio Preto-RJ, nos dias 20 a 24/04/2022, considerando Memorando nº 135/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 562/2022 e autorização da Presidência.
85519/04/2022312/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 1.923,75R$ 1.923,75R$ 1.923,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do projeto Olho no Olho do Coren-RJ no feriado de carnaval, nos municípios de Paracambi, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro, Carmo e São José Vale do Rio Preto-RJ, nos dias 20 a 24/04/2022, considerando Memorando nº 135/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 562/2022 e autorização da Presidência.
85619/04/2022215/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRAR$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 1.518,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para conduzir os conselheiros que atuarão no projeto Olho no Olho do Coren-RJ no feriado de carnaval, nos municípios de Paracambi, Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro, Carmo, São José Vale do Rio Preto Varre-Sai, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus de Itabapoara, Itaperuna, Laje de Muriaé, Miracema, São José de Uba, Italva, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Aperibé e Itaocara - RJ, nos dias 20 a 24/04/2022, considerando Memorando nº 135/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 596/2022 e autorização da Presidência.
85719/04/2022367/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilLUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARESR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para conduzir a conselheira Cristiane Freires da Silva em ação do projeto Olho no Olho no munícipio de Paraty- RJ, no dia 23/04/2022, considerando Portaria COREN-RJ nº 597/2022 e autorização da Presidência.
85819/04/2022293/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDAR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do trabalho de sensibilização para estimular os profissionais de enfermagem, conforme proposta do projeto Olho no Olho do Coren-RJ, nos municípios de Trajano Moraes, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu-RJ, nos dias 20 a 22/04/2022, considerando Memorando n° 008/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 562/2022 e autorização da Presidência.
85919/04/2022262/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do trabalho de sensibilização para estimular os profissionais de enfermagem, conforme proposta do projeto Olho no Olho do Coren-RJ, nos municípios de Trajano Moraes, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu-RJ, nos dias 20 a 22/04/2022, considerando Memorando n° 008/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 562/2022 e autorização da Presidência.
86019/04/2022220/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilVenino José do Nascimento JuniorR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico Venino José do Nascimento Junior, para retirar o carro oficial do Coren-RJ na Subseção no munícipio de Cabo Frio-RJ, no dia 19/04/2022 considerando Memorando 062/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 598/2022 e autorização da Presidência.