| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1921 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | ZOOM COMERCIAL EIRELI | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
| Valor empenhado a ZOOM COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 06/2022
Vigência da Ata: 28/01/2022 a 28/01/2023
Valor total da Ata: R$ 1.175,00
- 100 pacotes de pano de limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R$ 2,35 / Valor total: R$ 235,00
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1922 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 662,50 |
| Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 07/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 4.307,00
- 250 unidades de desodorizador sanitário, essência variada, pastilha adesiva - Valor unit.: R$ 2,65 / Valor total: R$ 662,50
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1923 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.258,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.258,60 |
| Valor empenhado a CLEARLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº 10/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 6.911,50
- 50 unidades de esponja limpeza – lã aço com 06 unidades - Valor unit.: R$ 1,50 / Valor total: R$ 75,00;
- 150 unidades de esponja limpeza – espuma, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura: 20 mm - Valor unit.: R$ 0,60 / Valor total: R$ 90,00;
- 240 unidades de papel higiênico, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo picotado, folha dupla, cor branca, características adicionais: extra macio e sem perfume, pacote com 04 rolos - Valor unit.: R$ 3,64 / Valor total: R$ 873,60;
- 10 unidades de vassoura piaçava – Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 80,00;
- 10 unidades de vassoura para teto - Valor unit.: R$ 14,00 / Valor total: R$ 140,00;
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1924 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº12/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 4.777,00
- 120 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerosol, aromatizador ambiental, frascos de 360 ml - Valor unit.: 8,35 / Valor total: R$ 1.002,00;
- 50 unidades de saponáceo, cremoso, 300 ml por unidade - Valor unit.: 3,00 / Valor total: R$ 150,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1925 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME | R$ 395,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 395,20 |
| Valor empenhado a HPS CLEAN MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº17/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 988,00
- 20 unidades de dispenser higienizador, material plástico, capacidade 800 ml, fixação parede, cor branca, visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido - Valor unit.: 19,76/ Valor total: R$ 395,20.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1926 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP | R$ 1.601,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.601,50 |
| Valor empenhado a INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS EIRELI EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº18/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 9.175,00
- 50 pacotes de saco de 100 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 1.100,00;
- 10 pacotes de saco de 40 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 9,95 / Valor total: R$ 99,50;
- 30 pacotes de saco de 60 l, cor preta, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 13,40 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1927 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | R$ 129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129,00 |
| Valor empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº19/2022
Vigência da Ata: 19/05/2022 a 19/05/2023
Valor total da Ata: R$ 645,00
- 20 unidades de frascos, pet, capacidade 500ml, com válvula pump - Valor unit.: 6,45 / Valor total: R$ 129,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1928 | 01/09/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.067,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.067,50 |
| Valor empenhado a TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 069/2022 do do Almoxarifado às fls. 1650-1651 e autorização da Presidência às fls. 1653.
Ata de Registro de Preços nº11/2022
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da Ata: R$ 110.720,00
- 240 frascos de solução de limpeza multiuso, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: 2,15 / Valor total: R$ 516,00;
- 150 unidades de desinfetante , sem aroma, frasco com 500 ml - Valor unit.: 1,65 / Valor total: R$ 247,50;
- 360 uniddes de álcool etílico, 70%, glicerinado, líquido, embalagem de 1 litro - Valor unit.: 6,40 / Valor total: R$ 2.304,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1823 | 31/08/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 19, 23, 24, 26, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 1824 | 31/08/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 17,19, 23, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 1825 | 31/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 e 31 de agosto de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1826 | 31/08/2022 | 1274/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 477,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 477,09 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a atualização e correção do crédito da condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Despacho nº 172/2022 da Procuradoria Geral às fls. 93-94, Mandado de citação em execução às fls. 97-99 e autorização da Presidência à fl. 101. |
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| 1827 | 31/08/2022 | 2005/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 213,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 213,12 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente condenação judicial do processo nº 50016216220204025105 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo – Executado: Fabiola Aparecida da Silva Zanon, considerando Memorando nº 351/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 08, Decisão às fls. 09-13 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1828 | 31/08/2022 | 2002/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 271/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1829 | 31/08/2022 | 2002/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 271/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1830 | 31/08/2022 | 2002/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 271/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1831 | 31/08/2022 | 2002/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 304ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 29 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 271/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1832 | 31/08/2022 | 1987/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 313 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 18 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 267/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1833 | 31/08/2022 | 1987/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 313 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 18 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 267/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1834 | 31/08/2022 | 1987/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,54 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 313 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 18 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 267/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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