| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 989 | 15/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 056/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 638/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 990 | 15/06/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 055/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 637/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 991 | 15/06/2021 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho n° 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho n° 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283.
Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor mensal estimado: R$ 5.000,00
Valor para 6 meses/2021: R$ 30.000,00 |
|
| 979 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 30/2020
Item: 50
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 73.500,00
- 1000 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R$ 12,25 / Valor total: R$ 12.250,00 |
|
| 980 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 |
| Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 33/2020
Itens: 15 e 16
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.921,50
- 200 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela – Valor un: R$ 0,93 / Valor total: R$ 186,00
- 100 unidades de de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja – Valor un: R$ 0,93 / Valor total: R$ 93,00 |
|
| 981 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.354,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.354,50 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 24/2020
Itens: 24, 30, 56 e 59
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 11.650,25
- 200 tubos de cola, pva, cor branca, tipo bastão com 40 gramas – Valor unit.: R$ 0,62 / Valor total: R$ 124,00
- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor un: R$ 0,96 / Valor total: R$ 48,00
- 199 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo “L”, largura 230, altura 335, cor incolor – Valor un; R$ 0,50 / Valor total: R$ 99,50
- 30 unidades de pasta arquivo, material plástico pvc, tipo sanfonada, largura 370, altura 270, 31 divisões, com elástico – Valor un: R$ 36,10 / Valor total: R$ 1,083,00 |
|
| 982 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.797,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.797,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 18/2020
Itens: 05 e 14
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 28.299,50
- 50 unidades de borrachas apagadora escrita, material plástico, comprimento 42, largura 21, altura 11, cor branca, tipo macia - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 42,50
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, tampa removível, dimensões 40 x 30 x 22 com alças – Valor un: R$ 17,55 / Valor total: R$ 1.755,00 |
|
| 983 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP | R$ 211,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211,00 |
| Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 22/2020
Itens: 21, 22 e 23
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 5.373,00
- 300 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta azul - Valor un: R$ 0,35 / Valor total: R$ 105,00
- 200 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta preta - Valor un: R$ 0,35 / Valor total: R$ 70,00
- 100 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta vermelha – Valor un: R$ 0,36 / Valor total: R$ 36,00 |
|
| 984 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 23/2020
Item: 47
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.725,00
- 200 pacotes de blocos recado, material celulose vegetal, cor variada, largura 38, comprimento 50, tipo removível, post it, quantidade folhas 100. Pacote com 4 – Valor un: R$ 3,45 – Valor total R$ 690,00 |
|
| 985 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 27/2020
Item: 28
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 380,80
- 100 caixas de clipes, tamanho 1/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades -Valor unit.: R$ 1,19 / Valor total: R$ 119,00 |
|
| 986 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VISA ELETRO EIRELI | R$ 1.435,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.435,30 |
| Valor empenhado a VISA ELETRO EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 32/2020
Itens: 38, 39 e 40
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 18.057,40
- 50 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30, tamanho grampo 26/6 – Valor un: R$ 18,62 / Valor total: R$ 931,00
- 10 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 100, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/23 – Valor un: R$ 40,77 – Valor total: R$ 407,70
- 30 caixas de grampo grampeador, material metal, superficial cobreado, tamanho 23/10. Caixa com 1.000 unidades – Valor un: R$ 3,22 – Valor total: R$ 96,60 |
|
| 987 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 34/2020
Itens: 29, 43 e 57
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 18.057,40
- 200 caixas de clipes, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades – Valor unit.: R$ 1,85 / Valor total: R$ 370,00
- 100 unidades de lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, carga grafite – Valor un: R$ 0,20 / Valor total: R$ 20,00
- 100 unidades de pastas arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 275, altura 380, lombada 40, cor azul, montável e com elástico – Valor un: R$ 2,20 / Valor total: R$ 220,00 |
|
| 970 | 11/06/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021 |
|
| 971 | 11/06/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de maio de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
|
| 972 | 11/06/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021 |
|
| 973 | 11/06/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021 |
|
| 974 | 11/06/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
|
| 975 | 11/06/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
|
| 976 | 11/06/2021 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 45.080,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.080,43 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer n° 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho n° 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho n° 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2° Termo Aditivo ao contrato n° 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade n° 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho n° 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.
Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022
Valor total do Termo Aditivo: R$ 82.380,48
Valor mensal: R$ 6.865,04
Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R$ 45.080,43 |
|
| 977 | 11/06/2021 | 646/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 688,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 688,10 |
| Valor empenhado a ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME para aquisição de placas de sinalização de portas nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 47/2021 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência às fls. 57-77, Despacho nº 54/2021 do Departamento de Contratos às fls. 79, Mapa de pesquisa de preços às fls. 80, Despacho nº 106 e 120/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 83 e 89 respectivamente, Despacho nº 124 e 165/2021 da Presidência às fls. 85 e 91 respectivamente, Despacho nº 033/2021 da Secretaria Geral às fls. 87, Parecer n° 033/2021 da Procuradoria Geral às fls. 161-168, Despacho n° 137/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 176, Termo de Referência readequado às fls. 214-233, Exame de Conformidade n° 486/2021 da Controladoria Geral às fls. 235-237, Despacho n° 181/2021 da CPL às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 241.
- 70 placas de identificação. Material em acrílico, comprimento 30 cm, altura 10 cm, aplicação – sinalização de ambiente, espessura 3 mm, aplicação de texto e logomarca colorida a ser fornecida pelo Coren-RJ -
Valor médio unitário: R$ 9,83 / Valor médio total: R$ 688,10 |
|