| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 747 | 03/05/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
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| 722 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 723 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 724 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 725 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 726 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 727 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 728 | 29/04/2021 | 730/2015 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 8.448,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.448,05 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários de nível superior para o COREN-RJ, considerando manifestação da empresa às fls. 714, Parecer nº 10/2021 da Procuradoria Geral às fls. 725-739, Minuta do Termo Aditivo às fls. 740, Despacho nº 086/2021 do Departamento de Contratos às fls. 742, Despacho nº 060/2021 da Procuradoria Geral às fls. 744-746, Mapa de pesquisa de preços às fls. 747, Despacho nº 101/2021 do Departamento de Contratos às fls. 764, Exame de Conformidade nº 265/2021 às fls. 778-780 e autorização da Presidência às fls. 784.
Vigência do contrato: 03/05/2021 a 03/05/2022
Valor do 4º termo aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 06/2017: R$ 12.832,48
Valor mensal unitário: R$ 53,47
Valor mensal para 20 estagiários: R$ 1.069,37
Valor para 7 meses e 27 dias de maio/2021: R$ 8.448,05
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| 729 | 29/04/2021 | 209/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 09, 16 e 17 de março de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021 |
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| 730 | 29/04/2021 | 192/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJÓ, pelas atividades político representativas exercidas em 15, 24 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 143/2021 e pef 192/2021 |
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| 731 | 29/04/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 08 e 15 de março de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 732 | 29/04/2021 | 221/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 22 e 24 de fevereiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021 |
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| 733 | 29/04/2021 | 621/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO EDUARDO DE BARROS FARIA, pelas atividades político representativas exercidas em 06 de abril de 2021e pef 621/2021 |
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| 721 | 27/04/2021 | 578/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DEBORAH DOS SANTOS SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 27/05/2021 em favor de DEBORAH DOS SANTOS SILVA, Controle Financeiro 461/21, Portaria 417/2021. |
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| 717 | 26/04/2021 | 370/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência. |
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| 718 | 26/04/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente para a Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 043/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 431/2021 e autorização da Presidência. |
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| 719 | 26/04/2021 | 220/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | IMPRENSA NACIONAL | R$ 1.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.652,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente as despesas dos serviços prestados no exercício de 2019, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808 e 873783 às fls. 247-248 e autorização da Presidência às fls. 250.
Fatura 861808 - R$ 826,00
Fatura 873783 - R$ 826,00 |
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| 720 | 26/04/2021 | 220/2020 | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | IMPRENSA NACIONAL | R$ 108,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,24 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente aos acréscimos de juros das faturas dos serviços prestados no exercício de 2019 e 2021, considerando Despacho nº 001/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 243, Faturas 861808, 873783 e 901546 às fls. 247-249 e autorização da Presidência às fls. 250.
Fatura 861808 - R$ 58,82
Fatura 873783 - R$ 39,07
Fatura 901546 - R$ 10,35 |
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| 716 | 23/04/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente e conselheira para representar o Coren-RJ em visita à Secretaria Municipal de Saúde, no município de Vassouras - RJ no dia 27/04/2021, considerando Memorando nº 121/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 430/2021 e autorização da Presidência. |
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| 710 | 22/04/2021 | 144/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em06, 07, 08, 09, 13, 14 e 16 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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