| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1117 | 06/04/2021 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 13, 15 e 22 de maio de 2019, conforme portaria 425/19 e pef 257/19 |
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| 1118 | 06/04/2021 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aUILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 12, 18 e 19 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 293/19 |
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| 1119 | 06/04/2021 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 18, 19 e 25 de junho de 2019, conforme portaria 411/18 e pef 336/19 |
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| 1120 | 06/04/2021 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 24 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/2019 |
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| 1121 | 06/04/2021 | 1069/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda / Barra do Piraí - RJ no período de 01 a 03/07/2019, considerando Memorando nº 172/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 773/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1122 | 06/04/2021 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/2019 |
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| 1123 | 06/04/2021 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 22.919,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.919,53 |
| Valor empenhado a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, referente a renovação contratual de locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Parecer nº 617/2018 da Procuradoria Geral às fls. 195-207, Despacho nº 240/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 220, Mapa de pesquisa de preços às fls. 221, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 226, Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 às fls. 231-232, Despacho Procuradoria às fls. 234-235, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 246-252 e autorização da Presidência às. 263.
Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020
Aluguel: R$ 14.916,67 (R$ 2.500,00 mensal - 05 meses e 29 dias);
Condomínio: R$ 6.861,67 (R$ 1.150,00 mensal para duas salas - R$ 575,00 cada sala - 05 meses e 29 dias);
IPTU: R$ 1.123,20 (R$ 187,20 mensal - 06 meses);
Taxas bancárias: R$ 18,00 (R$ 3,00 mensal - 06 meses). |
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| 1124 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | MARILIA NASCIMENTO TAVARES | R$ 4.773,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.773,33 |
| Valor empenhado a MARILIA NASCIMENTO TAVARES, referente a renovação contratual do aluguel da sala comercial que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Aluguel mensal: R$ 800,00
Valor do aluguel para 05 meses e 29 dias: R$ 4.773,33
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| 1125 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS | R$ 3.955,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.955,78 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, referente a renovação contratual do condomínio da sala comercial que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Valor do condomínio mensal estimado: R$ 612,70
Valor do condomínio para 5 meses e 29 dias: R$ 3.655,78
Cota extra: R$ 300,00
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| 1126 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 325,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325,26 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente às despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 223/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 457, mapa de pesquisa de preços às fls. 458, correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 464-468, Minuta do 6º Termo Aditivo às fls. 492-493, Parecer nº 058/2019 da Procuradoria Geral às fls. 495-499, Parecer nº 349/2019 da Controladoria Geral às fls. 507-509 e autorização da Presidência às fls. 566.
Vigência do 6º termo Aditivo: 01/07/2019 a 01/07/2020
Valor do IPTU mensal estimado: R$ 54,21
Valor do IPTU estimado para 06 meses: R$ 325,26
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| 1127 | 06/04/2021 | 566/2013 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, para fazer face às despesas com IPTU do exercício de 2018 e 2019, que abriga a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 224/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 469, cálculos realizados às fls. 470 e autorização da Presidência às fls. 566.
IPTU 2017 (estimado): R$ 80,00
IPTU 2018 (estimado): R$ 500,00 |
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| 514 | 06/04/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 1.976,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 26, 29, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 515 | 06/04/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 18, 19, 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 516 | 06/04/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26, 30 e 31 de março de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 517 | 06/04/2021 | 146/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 23, 26 e 30 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 518 | 06/04/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANNUBIA CORREA DE ALMEIDA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09, 10 e 12 de março de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 215/2021 |
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| 519 | 06/04/2021 | 196/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de março de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021 |
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| 520 | 06/04/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 E 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 521 | 06/04/2021 | 209/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 23 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portarias 026, 143/2021 e pef 209/2021 ( retificado conforme parecer da controladoria 222/2021 à folha 40) |
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| 512 | 05/04/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 495/2021 para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Presidente do COREN-RJ nos municípios de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Búzios, Rio das Ostras e Macaé - RJ nos dias 05 a 09/04/2021, considerando Memorando nº 99/2021 da Presidência. |
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