| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 879 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 880 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 881 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 882 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 883 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 884 | 26/04/2022 | 1021/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 287 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2022, considerando Memorando nº 133/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 885 | 26/04/2022 | 41/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.040,00 | R$ 3.280,00 | R$ 3.280,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 28 e 30 de março de 2022, conforme PORTARIA 289/2021 e processo 41/2022 |
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| 886 | 26/04/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 23 e 30 de março de 2022 e 01 de abril de 2022, conforme portaria 122/2022 e pef 04/2022 |
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| 887 | 26/04/2022 | 31/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTABO BORGES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em09 e 28 de março de 2022, conforme portaria 023/2021 e pef 31/2022 |
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| 888 | 26/04/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 08, 14, 16, 18 e 21 de março de 2022, conforme portaria 024/2022, 1281/2021 e pef 25/2022 |
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| 861 | 25/04/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 356,25 | R$ 356,25 | R$ 356,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na agenda do Capacita Coren no munícipio de Vassouras, nos dias 25 a 26/04/2022, considerando Memorando n° 136/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 607/2022 e autorização da Presidência. |
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| 862 | 25/04/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem da Coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião no Gabinete da Prefeitura no município de Rio das Ostras – RJ, no dia 25/04/2022, considerando Memorando n° 178/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 602/2022 e autorização da Presidência. |
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| 863 | 25/04/2022 | 243/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião no Gabinete da Prefeitura no município de Rio das Ostras – RJ, no dia 25/04/2022, considerando Memorando n° 178/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 602/2022 e autorização da Presidência. |
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| 864 | 25/04/2022 | 176/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 567/2022 e autorização da Presidência. |
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| 865 | 25/04/2022 | 245/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 866 | 25/04/2022 | 256/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 867 | 25/04/2022 | 241/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - pauta: Fala da Presidente do Coren-RJ e oficina de relatório no CECENF no município do Rio de Janeiro nos dias 26 a 27/04/2022, considerando Memorando n° 173/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 573/2022 e autorização da Presidência. |
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| 868 | 25/04/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Gerente de Fiscalização Danielle Bartoly em agenda devida no município de Rio das Ostras – RJ no dia 25/04/2022, considerando Memorando nº 067/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 611/2022 e autorização da Presidência. |
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| 869 | 25/04/2022 | 1292/2021 | Ordinário | Outros Serviços | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | R$ 18.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.010,00 |
| Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 18-21, Despacho nº 12/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Mapa de pesquisa de preços às fls. 38, Correio eletrônico entre o Departamento de Contratos e a empresa às fls. 41-42, Parecer nº 012/2022 da Procuradoria Geral às fls. 59-68, Despacho CPL nº 069/2022 às fls. 70, Diligências nº 065/2022 da Controladoria Geral às fls. 100, Despacho nº 1074/2022 do Departamento de Contratos às fls. 104, Termo de Referência v.02 às fls. 111-115, Novo mapa de preços às fls. 147, Termo de Referência v.03 às fls. 148-152, Minuta contratual às fls. 155-158, Exame de Conformidade nº 368/2022 às fls. 164-166, Despacho CPL nº 110/2022 às fls. 168, Despacho nº 119/2022 do Departamento de Contratos às fls. 170 e autorização da Presidência às fls. 182.
Vigência do contrato: 19/09/2022 a 19/09/2024 (24 meses)
Quantidade de licenças: 02
Valor total: R$ 36.020,00
Valor da 1ª parcela: R$ 18.010,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024 |
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| 843 | 19/04/2022 | 626/2021 | Ordinário | Material Gráfico e Impressos | BUD CRUZ EIRELI | R$ 6.400,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, para aquisição de material gráfico, considerando Despacho n° 374/2021 do Departamento de Contratos às fls. 383, Termo de Referência às fls. 399-405, Mapa de pesquisa de preços às fls. 406-412, Exame de Conformidade n° 806 e 1062/2021 da Controladoria Geral às fls. 418-422 e 506-509 Despacho n° 626/2021 da CPL às fls. 511, Parecer n° 065/2021 da Controladoria Geral às fls. 515-519, Despacho n° 030/2022 do Almoxarifado às fls. 653 e autorização da Presidência às fls. 655.
Ata de Registro de Preços nº 28/2021
Itens: 01, 02, 09 e 24
Valor total da Ata: R$ 24.500,00
Vigência da Ata: 24/09/2021 a 24/09/2022
- 4.000 capas de inscrição Quadro I – Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: verde com letras brancas, acabamento: com uma dobra. - Valor unit: R$ 0,40 / Valor total R$ 1.600,00;
- 7.000 capas de inscrição Quadro II – Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) – papel: cartolina com 180g impressão: 1/0 cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 3.500,00;
- 2.000 capas de processo Fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: cartolina com 240 g impressão: 1/0 cor: branca com letras pretas, acabamento: com uma dobra. Valor unit: R$ 0,50 / Valor total R$ 1.000,00;
- 1.000 envelopes pardo tamanho A4. Formato: medindo 26,0 cm x 36,0 cm papel: kraft ouro com 80g (com brasão e nome do conselho). Impressão: 1/0. Valor unit: R$ 0,30 / Valor total R$ 300,00. |
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