| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1590 | 08/02/2021 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda / Quatis e Porto Real – RJ no dia 29/08/2019, considerando Memorando nº 227/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1046/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1591 | 08/02/2021 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 28/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória para o município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 210/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1011/2019 às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 17;
2. Dia 30/08/2019 conduzir funcionário em diligência de processo na Comarca do município de Rio Claro - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 223/2019 da Logística às fls. 24, Portaria COREN-RJ nº 1044/2019 às fls. 28 e autorização da Presidência às fls. 23.
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| 1592 | 08/02/2021 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos doa Goytacazes, Itaperuna e São João da Barra no período de 26 a 30/08/2019, considerando Memorando nº 207/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1013/2019 e autorização da Presidência.
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| 1593 | 08/02/2021 | 1401/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO para participar da reunião da PEC 108 na cidade de Brasília - DF, no período de 27 a 29/08/2019, considerando Memorando n° 982/2019 do Defis ás fls 04, Portaria Coren-RJ n° 1086/2019 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1594 | 08/02/2021 | 1473/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião com RT, comissão eleitoral e equipe de enfermagem no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 26/08/2019, considerando Memorando n° 141/2019 do Departamento de Ética às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1084/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1595 | 08/02/2021 | 361/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | R$ 26.474,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.474,90 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, para a renovação do contrato com a empresa de prestação de serviços continuados de diagnóstico, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos presentes no Datacenter do COREN-RJ, considerando Parecer nº 067/2019 da Procuradoria Geral às fls. 789-795, Minuta do Contrato COREN-RJ nº 05/2015 às fls. 796, mapa de pesquisa de preços às fls. 816, Despacho nº 343/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 817, Nota de Análise nº 038/2019 da Controladoria Geral às fls. 825-827, Despacho nº 404/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 829, Parecer nº 369/2019 da Controladoria às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 847.
Vigência do 4º Termo Aditivo do Contrato COREN-RJ nº 05/2015: 31/08/2019 a 31/08/2020
Valor total do Termo Aditivo: R$ 79.424,69
Valor mensal : R$ 6.618,72
Valor para 04 meses de 2019: R$ 26.474,90
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| 1596 | 08/02/2021 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de expediente, considerando Despacho nº 400/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 261, Memorando nº 064/2019 do Almoxarifado às fls. 262 e autorização da Presidência às fls. 269.
- 200 tubos de cola, pva, cor branca, aplicação papel, características adicionais atóxica e secagem rápida, tipo bastão, tubo com 40 g: Valor un. R$ 0,70 / Valor total: R$ 140,00. |
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| 1597 | 08/02/2021 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, para aquisição de material de expediente, considerando Despacho nº 400/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 261, Memorando nº 064/2019 do Almoxarifado às fls. 262 e autorização da Presidência às fls. 269.
- 100 bisnagas de cola, pva, cor branca, aplicação escolar, características adicionais lavável, não tóxica, tipo líquido, bisnaga com 90 g: Valor un. R$ 0,90 / Valor total: R$ 90,00. |
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| 1598 | 08/02/2021 | 1472/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para participar de reunião com RT, comissão eleitoral e equipe de enfermagem no município de Angra dos Reis – RJ no dia 26/08/2019, considerando Portaria COREN-RJ nº 1084/2019 às fls. 4 e autorização da Presidência às fls. 02. |
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| 246 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 247 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 248 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 249 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 250 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 251 | 08/02/2021 | 382/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 233 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de fevereiro de 2021, considerando Memorando nº 017/2021 da Secretaria Geral às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1105 | 06/02/2021 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politicos representativas exercidas em 17, 18 e 19 de junho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 92/19 |
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| 1106 | 06/02/2021 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 5.535,00 | R$ 1.440,23 | R$ 1.440,23 | R$ 0,00 | R$ 4.094,77 |
| Complemento do empenho nº 02/2019 a SAMPAIO IMOVEIS LTDA - EPP, para fazer face às despesas referente ao condomínio e IPTU da locação de duas salas comerciais que abriga a subseção de Campo Grande, até o fim da vigência contratual, considerando Despacho nº 25/2019 do Departamento de Gestão às fls. 212, Despacho nº 059/201+9 da Procuradoria Geral às fls. 234-v, Parecer nº 347/2019 da Controladoria Geral às fls. 250-251 e autorização da Presidência às fls. 214.
Vigência do contrato: 02/07/2018 a 01/07/2019
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| 241 | 05/02/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe Enc de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 018/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 174/2021 e autorização da Presidência. |
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| 242 | 05/02/2021 | 232/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para emitir certidões pendentes junto ao cartório para regularização da sala comercial da subseção, no município de Campos dos Goytacazes nos dias 08 a 10/02/2021, considerando Memorando nº 070/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 175/2021 e autorização da Presidência. |
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| 244 | 05/02/2021 | 136/2021 | Global | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 971,25 | R$ 971,25 | R$ 971,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ em reunião com a Cruz Vermelha no município de Resende - RJ no dia 10/02/2021 e uma diária e meia de viagem para participar da reunião Plenária de Presidentes no Cofen na cidade de Brasília – DF nos dias 23 a 24/02/2021, considerando Memorando nº 069/2021 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 170 e 171/2021 e autorização da Presidência. |
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