| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 528 | 09/03/2022 | 741/2022 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | Igor Machado Senna | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/04/2022 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 265/2022 - Portaria COREN-RJ nº289/2022 |
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| 529 | 09/03/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar a manutenção devida na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/03/2022, considerando Memorando nº 025/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 319/2022 e autorização da Presidência. |
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| 530 | 09/03/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar a manutenção devida na Subseção no município de Nova Friburgo – RJ no dia 10/03/2022, considerando Memorando nº 025/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 319/2022 e autorização da Presidência. |
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| 513 | 08/03/2022 | 818/2014 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 34,82 | R$ 34,82 | R$ 34,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 048/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 845, autorização da Presidência às fls. 848 e correio eletrônico entre Infraestrutura e Patrimônio e condômino às fls.851-852
Vigência do 8º Termo Aditivo: 13/07/2021 a 13/07/2022
- Taxa de incêndio - R$ 34,82
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| 514 | 08/03/2022 | 1482/2021 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.360,00 |
| Valor empenhado a R MARCEL DE S LOPES SERVIÇOS DE ENGENHARIA, empresa especializada na emissão de até 5 (cinco) laudos de avaliação de imóveis, considerando Termo de Referência às fls. 06-11, Despacho nº 003/2022 do Departamento de Contratos às fls. 13, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 14, Parecer nº 009/2022 da Procuradoria Geral às fls. 89-105, Diligência nº 041/2022 da Controladoria às fls. 109-110, Despacho nº 018/2022 do Departamento de Gestão às fls. 114, Termo de Referência retificado às fls. 115-121, Mapa de preços retificado às fls. 116, Minuta do contrato às fls. 132-135, Exame de Conformidade nº 253/2022 às fls. 144-146, Despacho CPL nº 090/2022 às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 151.
Vigência do contrato: 12 meses - março/2022 a março/2023 - (contratação imediata)
Valor total do contrato para 5 laudos: R$ 6.360,00
Valor unitário: R$ 1.272,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024
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| 515 | 08/03/2022 | 215/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 540,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 09/03/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no município de Rio das Flores – RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 086/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 305/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 14/03/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no município de Vassouras – RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 086/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 305/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 16/03/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no município de Araruama – RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 086/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 305/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 23/03/2022 meia diária de viagem para cumprir agenda do Capacita Coren no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 086/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 305/2022 e autorização da Presidência. |
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| 516 | 08/03/2022 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando ATA nº 09/2021 às fls. 262-266, Despacho n° 049/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 385 e autorização da Presidência às fls. 387.
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 50 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 317,50 |
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| 512 | 07/03/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Rio das Flores – RJ nos dias 08 a 09/03/2022, considerando Memorando nº 024/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 309/2022 e autorização da Presidência. |
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| 501 | 04/03/2022 | 287/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para cumprir agenda do PROSAEPE no munícipio de Rio Claro – RJ no dia 07/03/2022, considerando Memorando n° 82/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 293/2022 e autorização da Presidência. |
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| 502 | 04/03/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 25 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 503 | 04/03/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 25 de fevereiro de 2022 e 04 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 504 | 04/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira para cumprimento da agenda do PROSAEPE no município de Rio Claro – RJ, no dia 07/03/2022, considerando Memorando n° 23/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 296/2022 e autorização da Presidência. |
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| 505 | 04/03/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18 e 21 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 506 | 04/03/2022 | 11/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUTTERRES SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 04 de março de 2022, conforme pef 011/2022 |
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| 507 | 04/03/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 508 | 04/03/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 509 | 04/03/2022 | 306/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF no dia 08/03/2022, considerando Memorando nº 083/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 294/2022 e autorização da Presidência. |
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| 510 | 04/03/2022 | 309/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em representação ao Coren-RJ na mobilização nacional de apoio a PL 2564/2022 (Piso Salarial da Enfermagem), na cidade de Brasília – DF nos dias 07 a 08/03/2022, considerando Memorando nº 084/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 295/2022 e autorização da Presidência. |
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| 511 | 04/03/2022 | 282/2022 | Global | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 08 a 09/03/2022 uma diária de viagem para cumprir agenda do projeto Capacita Coren aos profissionais de Enfermagem, no município de Rio das Flores – RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 081/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 291/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 24 a 25/03/2022 uma diária de viagem para cumprir agenda do projeto Capacita Coren aos profissionais de Enfermagem, no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 081/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 291/2022 e autorização da Presidência. |
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| 465 | 03/03/2022 | 974/2021 | Global | Auditoria Externa | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.500,00 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 43-55, Mapa de preços às fls. 75, Termo de Referência retificado às fls. 165-178, Despacho nº 508/2021 da CPL às fls. 181, Exame de Conformidade nº 1731/2021 da Controladoria às fls. 214-217 (fase interna do pregão), Despacho nº 618 e 642/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 221 e 229 respectivamente, Despacho nº 097/2021 da Controladoria Geral às fls. 225, Despacho CPL nº 522/2021 às fls. 231, Despacho nº 037 e 115/2022 da Presidência às fls. 238 e 257 respectivamente, Despacho 004/2022 da Tesouraria às fls. 259, Exame de Conformidade nº 228/2022 às fls. 292-293 (fase externa do pregão), Despacho CPL 076/2022 às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 300.
Vigência do contrato: 12 meses - Previsão de março 2022 a março 2023.
Valor total do contrato: R$ 32.500,00
- Auditoria na área Contábil/Financeira, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,37 / Valor total: R$ 10.833,34;
- Auditoria na área de Pessoal, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,33 / Valor total: R$ 10.833,33;
- Auditoria na área Administrativa, conforme item 6 do Termo de Referência - Valor unitário: R$ 10.833,33 / Valor total: R$ 10.833,33.
*Este empenho refere-se ao OE8 - IE 24 / OE9 - IE 31 / OE16 - IE 82 do PPA 2022-2024.
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