| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2260 | 11/07/2020 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 2261 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 59.332,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.332,08 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Serviços de instalação e/ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, CAT.6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem cabos, abraçadeiras e demais acessórios: Quantidade: 110 / Valor unit.: R$ 310,00 / Valor total: R$ 34.100,00;
- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 131,43 / Valor total: R$ 1.051,44;
- Fornecimento e instalação de bandeja U' em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 4 / Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 200,00;
- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 5 / Valor unit.: R$ 400,00/ Valor total: R$ 2.000,00;
- Régua para rack padrão 19", com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 1 /Valor unit.: R$ 55,00 / Valor total: R$ 55,00;
- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 25,00 / Valor total: R$ 500,00;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 56,63 / Valor total: R$ 2.265,20;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 50,43 / Valor total: R$ 2.017,20;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 6,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ*45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 40,00 / Valor total: R$ 800,00;
- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo OM4 indoor/outdoor, incluindo instalação, certificação e todos os acessórios de fixação e ferragens: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 16,40 / Valor total: R$ 131,20;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 126,30 / Valor total: R$ 2.020,80;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 347,56 / Valor total: R$ 2.780,48;
- Fornecimento e instalação de DIO - 19" X12FO, capaz de suportar até 24 fibras, completo com todos os acessórios, com terminações LC duplex, incluindo fornecimento de DIO, cordões e instalação: Quantidade: 5 /Valor unit.: R$ 1.000,00 / Valor total: R$ 5.000,00;
- Fornecimento e instalação de GBIC - compatível com HP 5130 série JG976A: Quantidade: 10 / Valor unit.: R$ 400,00 / Valor total: R$ 4.000,00;
- Serviço de fusões ópticas: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 30,00 / Valor total: R$ 480,00;
- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 24,11 / Valor total: R$ 385,76;
- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais, incluindo instalação de cabo CAT6, terminado com conector CAT6 fêmea RJ45 nas duas pontas, caixa e espelho na ponta do AP e montagem em patch panel na ponta do rack e emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação: Quantidade: 5/ Valor unit.: R$ 309,00 / Valor total: R$ 1.545,00.
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| 2262 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme Norma NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 400 m² / Valor unit.: R$ 1,90 / Valor total: R$ 760,00.
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| 2263 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Suprimentos de Informática | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.578,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 104,69 / Valor total: R$ 5.234,50;
- Fornecimento de canaletas 55 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 66,87 / Valor total: R$ 3.343,50.
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| 2264 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Outras Obras e Instalações | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso, etc.: Quantidade: 50 m² / Valor unit.: R$ 60,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
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| 1522 | 08/07/2020 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 19/08/2019, considerando Memorando nº 212/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1026/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1523 | 08/07/2020 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 16, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1524 | 08/07/2020 | 1352/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 05, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1525 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021 |
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| 1526 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1527 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1528 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 892/2019 do DEFIS às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1529 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1530 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1531 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1532 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 895/2019 do DEFIS às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1533 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1534 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1535 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1536 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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