| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2252 | 11/06/2020 | 1837/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 567ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 06 de novembro de 2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2029 | 10/06/2020 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por ativiades politico representativas exercidas em 11, 14, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19
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| 2030 | 10/06/2020 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Conselheira que irá realizar palestra na Câmara Municipal no Município de Volta Redonda - RJ no dia 24/10/2019, considerando Memorando nº 300/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1335/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2031 | 10/06/2020 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes - RJ no dia 25/10/2019, considerando Memorando nº 284/2019 da Logística, portaria COREN-RJ nº 1258/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2032 | 10/06/2020 | 603/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.250,00 |
| Valor empenhado LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA para aquisição de papel A4, considerando Memorando n° 177/2019 do Departamento de Gestão às fls. 168, Despacho 569/2019 do Setor de Compras e Contrato às fls. 174 e autorização da Presidência às fls. 176.
- 500 resmas de papel A4: Valor unit: R$ 14,50 / Valor total: R$ 7.250,00 |
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| 1780 | 09/06/2020 | 1578/2018 | Ordinário | Bens de Informática | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.019,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.019,86 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.
Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses
- 02 (dois) switch 48 portas de comunicação de Rede - Valor total: R$ 17.019,86.
*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021. |
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| 1781 | 09/06/2020 | 1578/2018 | Ordinário | Bens de Informática | SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS | R$ 9.998,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.998,60 |
| Valor empenhado a SISTÊMICA SOLUÇÕES CORPORATIVAS, para aquisição de switches para o COREN-RJ,considerando Despacho nº 188/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 176, mapa de pesquisa de preços às fls. 177, Parecer nº 355/2019 da Controladoria Geral às fls. 197-199, Parecer nº 077/2019 da Procuradoria Geral às fls. 330-332, Nota de Análise nº 040/2019 da Controladoria Geral às fls. 336-338, Despacho CPL nº 302/2019 às fls. 375, Despacho nº 487/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 381 e autorização da Presidência às fls. 383.
Vigência do contrato: 19/09/2019 a 19/09/2020 - com garantia de 60 meses
- 02 (dois) switch PoE 24 portas de comunicação de rede - Valor total: R$ 9.998,60
*Este empenho refere-se a OE7 - Iniciativa Estratégica 15 do PPA 2019-2021. |
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| 1782 | 09/06/2020 | 993/2019 | Ordinário | Material para Festividades e Homenagens | PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a PLACAS EXPRESS - COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, para aquisição de placa de inauguração da obra do 6º andar da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-21, Despacho nº 243/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 24, Mapa de pesquisa de preços às fls. 6, Parecer nº 071/2019 da Procuradoria Geral às fls. 60-65, Nota de Análise nº 031/2019 da Controladoria Geral às fls. 72-74, Despacho nº 59/2019 do Departamento de Gestão às fls. 82, Despacho nº 366/2019 da CPL às fls. 84, Parecer nº 383/2019 da Controladoria Geral às fls. 102-103 e autorização da Presidência às fls. 107.
Placa de inauguração 50 x 70 cm em aço inox escovado, com brasão e nome dos Conselheiros em cores e dizeres em baixo relevo - Valor total: R$ 933,33
*Este empenho refere-se ao OE6 - Iniciativa Estratégica 16 do PPA 2019-2021. |
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| 1783 | 09/06/2020 | 1278/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para fazer reparos na Subseção do Município de Nova Friburgo – RJ no período de 22 a 27/09/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1151/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1784 | 09/06/2020 | 1279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1767/2019 para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para para cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis – RJ no período de 18 a 20/09/2019, considerando Memorando nº 177/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 112, Portaria COREN-RJ nº 1172/2019 às fls. 114 e autorização da Presidência às fls. 111.
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| 1785 | 09/06/2020 | 1281/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1694/2019 para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para para cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis – RJ no período de 18 a 20/09/2019, considerando Memorando nº 177/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 16, Portaria COREN-RJ nº 1172/2019 às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 15.
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| 1786 | 09/06/2020 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção (realocação de divisórias, pintura, instalação de registro, retirada de infiltração, instalação do purificador de água, reparo em cerâmica), na subseção do Município de Nova Friburgo, no período de 22 a 27/09/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Portaria COREN-RJ nº 1151/2019 às fls. 97 e autorização da Presidência à fl. 94. |
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| 1787 | 09/06/2020 | 1273/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Assessor Técnico e a Coordenadora que irá ministrar curso do programa Capacita Coren-RJ no município de Resende - RJ, no dia 19/09/2019, considerando Memorando nº 260/2019 da Logística às fls. 90, Portaria COREN-RJ nº 1162/2019 às fls. 94 e autorização da Presidência à fl. 89.
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| 1081 | 06/06/2020 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13 e 14 de junho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19 |
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| 1082 | 06/06/2020 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 21, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 404/19 |
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| 1083 | 06/06/2020 | 256/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em16, 18, 22, 23 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 474/2019 e pef 256/19 |
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| 1084 | 06/06/2020 | 252/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA PINHO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 16, 20, 28, 30 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 252/19 |
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| 2013 | 10/05/2020 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para levar material de expediente a Subseção no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/10/2019, considerando Memorando nº 305/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1337/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2014 | 10/05/2020 | 1737/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, concernente a liberação de verbas e pagamento da guia de recolhimento e-cartório n° 20191016293204 referentes ao processo n° 0041578-51.2012.4.02.5101 – Réu: Sergio Luiz Soares de Oliveira e outros, considerando Memorando n° 347/2019 da procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2015 | 10/05/2020 | 1463/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA referente a aquisição de capas de processo, considerando Memorando n° 178/2019 do Departamento de Gestão às fls. 537, Despacho 558/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 543 e autorização da Presidência às fls. 545.
- 1000 capas de processo Departamento de Ética formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto) papel: Cartolina com 180g Impressão: 1/0Cor: Cinza com letras pretas Acabamento: Com 1 (uma) dobra. |
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